Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4644
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0031/22 | 1. splátka za ubytovacie a stravovacie služby LVK 1. turnus | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Tatra Invest, s.r.o. | 51182602 | 6 000,00 € | 28.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0027/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 543,84 € | 28.02.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0026/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 103,41 € | 28.02.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
| 6/22 | dohoda | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Naše ZRPŠ | Iné | 0,00 € | 23.02.2022 | 24.02.2022 | Mgr. Viera Babišová | riaditeľka | Zmluva | |||
| 7/22 | prenájom | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Daniel Kozák | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 23.02.2022 | 25.02.2022 | Mgr. Viera Babišová | riaditeľka | Zmluva | |||
| DFBV/0029/22 | vodné, stočné, zrážky škola, ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 613,68 € | 23.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0022/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 584,33 € | 16.02.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0021/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 705,57 € | 16.02.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0020/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 183,48 € | 16.02.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0024/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 2 144,96 € | 16.02.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0023/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 1 254,56 € | 16.02.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0025/22 | oprava plynového kotla Elektrolux | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | RM Gastro - JAZ s. r. o. | 34153004 | 225,26 € | 15.02.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0019/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 849,92 € | 15.02.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/22 | mzdárske zákony 2022 s komentárom k zmenám | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Porada.sk, s.r.o | 36670251 | 12,60 € | 14.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/22 | spotrebný materiál - krúžky VP | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Čarovné farby s.r.o. | 50232240 | 101,00 € | 14.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/22 | bioodpad 1/2022 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 157,32 € | 11.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/22 | revízia strojov v posilovni, oprava elektrického vypínača v MT | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Ing. Adam Dobrovič | 44814496 | 35,00 € | 09.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/22 | telekom 1/2022 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 33,01 € | 08.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/22 | germicídne žiariče 2ks ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PRIMIO, s.r.o. | 53412915 | 758,40 € | 08.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/22 | elektrika 1/2022 ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 251,51 € | 08.02.2022 | 04.04.2022 | Faktúra |