Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5063
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0260/22 | toner HP CF283A 2x škola, toner HP CF283A 1x ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Gigaprint.sk s.r.o. | 50370294 | 45,70 € | 04.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/22 | workshop - školská psychologička 9.2.2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Nezisková organizácia Centrum pre rodinu Kvapka | 45744955 | 90,00 € | 02.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/22 | preambula - 4ks PVC doska 60x60x0,2 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Obchod – SVK, s.r.o. | 47175397 | 72,36 € | 02.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/22 | výkon zodpovednej osoby 11/22 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 58,80 € | 02.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0129/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 1 590,64 € | 02.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0128/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 889,53 € | 02.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0127/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 455,28 € | 02.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0126/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 211,20 € | 02.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0125/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 633,60 € | 02.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/22 | deratizačný a dezinsekčný zásah ŠJ a škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Dušan Kollár - DUKOL | 37082655 | 200,00 € | 02.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0130/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 46,95 € | 02.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/22 | plyn ŠJ 11/22 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 56,00 € | 01.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/22 | plyn škola 11/22 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4,00 € | 01.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/22 | poplatok za vytlačené strany kopírok Canon iR1730i, iRAC3530i za 10/2022, prenájom zariadení | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KONTURA SLOVAKIA s.r.o. | 35726440 | 526,67 € | 01.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/22 | vymaľovanie a vyspravenie stien v priestoroch budovy | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | P&T Projekt-real, s.r.o. | 36281263 | 1 370,00 € | 01.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/22 | plyn škola 11/22 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 5,00 € | 01.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/22 | oprava vnútorných priestorov na prízemí budovy | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | P&T Projekt-real, s.r.o. | 36281263 | 1 893,00 € | 28.10.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0124/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 13,65 € | 25.10.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/22 | vyúčtovacia faktúra elektrická energia 8.9.22-16.10.22 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 58,42 € | 24.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/22 | plyn 12.10-31.10.2022 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 5,00 € | 21.10.2022 | 23.11.2022 | Faktúra |