Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4644
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0285/21 | biela keramická magnetická tabuľa 120x400 cm 3ks | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | GOTANA GROUP, s.r.o. | 47441232 | 1 983,20 € | 09.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/21 | dlažba na stoly, lepidlo | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 404,91 € | 09.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/21 | elektrika 11/2021 škola | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 601,61 € | 09.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/21 | elektrika 11/2021 ŠJ | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 243,08 € | 09.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
| OBJ/0135/21 | spotrebný materiál - krúžky VP | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | creActive s.r.o. | 46501401 | 124,55 € | 09.12.2021 | 30.12.2021 | Objednávka | |||||
| OBJ/0136/21 | spotr. materiál na vyučovací proces - CHE | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CENTRALCHEM, s.r.o. | 31625444 | 368,40 € | 09.12.2021 | 30.12.2021 | Objednávka | |||||
| OBJ/0137/21 | nábytok do PK CHE/BIO | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 2 584,80 € | 09.12.2021 | 30.12.2021 | Objednávka | |||||
| OBJ/0138/21 | Spotr. mat. na vyuč. proces - výtvarné potreby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | VYVY s.r.o. | 52733700 | 174,17 € | 09.12.2021 | 30.12.2021 | Objednávka | |||||
| OBJ/0139/21 | nástenné konzoly na projektory EQUIP 3ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PLUG s.r.o. | 50698621 | 95,58 € | 09.12.2021 | 30.12.2021 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0092/21 | Nákup potravín | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 570,57 € | 08.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0091/21 | Nákup potravín | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 739,75 € | 08.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/21 | otočné stoličky - TABURET chróm, klzáky 36ks - limitka č. 128 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Kancelárske stoličky.com s.r.o. | 48215686 | 2 370,06 € | 08.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/21 | telekom 11/2021 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 33,34 € | 08.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/21 | bioodpad 11/21 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 165,60 € | 08.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/21 | antigénove testy 360ks, respirátor FFP2 800ks - limitka č.500 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | PROSUM SK, s.r.o. | 53581580 | 1 261,20 € | 08.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/21 | poplatok za vytlačené strany kopírok Canon iR3245i, iRAC3530i za 11/2021, prenájom zariadení | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KONTURA SLOVAKIA s.r.o. | 35726440 | 352,51 € | 08.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0095/21 | Nákup potravín | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 319,79 € | 08.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0094/21 | Nákup potravín | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 1 102,73 € | 08.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0093/21 | Nákup potravín | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 545,49 € | 08.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/21 | teplo 11/2021 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 88,43 € | 08.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra |