Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5063
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0108/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 734,46 € | 30.09.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0107/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 653,83 € | 30.09.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/22 | učebnice pre žiakov SJL 2. časť FA | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. | 17323266 | 305,30 € | 29.09.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0106/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 32,76 € | 29.09.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFCM/0007/22 | kovové regále 2ks (40x80x90 cm, 35x120x180 cm) | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bludovický Svatý Ján s.r.o. | 28645995 | 227,30 € | 28.09.2022 | 30.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0105/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 232,20 € | 28.09.2022 | 06.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0103/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | BOHUS SESTAK s.r.o. | 44240104 | 475,38 € | 27.09.2022 | 06.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/22 | seminár mzdová účtovníčka 22.9.2022 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 60,00 € | 26.09.2022 | 06.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0101/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 555,39 € | 23.09.2022 | 06.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0100/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 679,25 € | 23.09.2022 | 06.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0102/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 143,20 € | 23.09.2022 | 06.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/22 | káva 7kg do kávovarov | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | MAPEX Group, s.r.o. | 46810749 | 84,40 € | 22.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0104/22 | servisná a licenčná zmluva na program VIS - ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Verejná informačná služba, spol. s r.o. | 36006912 | 22,80 € | 22.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/22 | vodné, stočné, zrážky škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 395,16 € | 22.09.2022 | 06.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/22 | registračný poplatok First Lego súťaž | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | FLL Slovensko o.z. | 45784736 | 270,00 € | 21.09.2022 | 06.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/22 | učebnice pre učiteľov PK ANJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Ing. Ján Strapec OXICO | 11667958 | 285,21 € | 21.09.2022 | 06.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0099/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 860,08 € | 19.09.2022 | 06.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0098/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 1 208,18 € | 19.09.2022 | 06.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/22 | vypracovanie výkazu výmer s rozpočtom nákladov na opravu strechy, žľabov a fasády na budove školy | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Tranovského, s.r.o. | 45511497 | 699,60 € | 19.09.2022 | 06.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/22 | kovová skrinka na kľúče | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 68,40 € | 19.09.2022 | 06.10.2022 | Faktúra |