Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4897
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0111/22 | strava, ubytovanie TPC 25.5.-27.5. (3 zamestnanci) | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ADATER, s.r.o. | 45843163 | 144,00 € | 30.05.2022 | 04.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/22 | poplatok za vytlačené strany kopírok Canon iRAC3530i a iR1730i za 5/2022, prenájom zariadení | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KONTURA SLOVAKIA s.r.o. | 35726440 | 501,46 € | 30.05.2022 | 16.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0075/22 | potraviny ŠJ - maturity | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 16,44 € | 27.05.2022 | 06.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0074/22 | potraviny ŠJ - maturity | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 18,20 € | 27.05.2022 | 06.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/22 | spotrebný materiál (spojený s nákupom čistiaceho stroja) | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lux - Slovensko, s.r.o. | 50506447 | 431,99 € | 27.05.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/22 | služby (spojené s nákupom čistiaceho stroja) | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lux - Slovensko, s.r.o. | 50506447 | 364,01 € | 27.05.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/22 | pranie a prenájom rohoží | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 22,42 € | 26.05.2022 | 04.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0068/22 | oprava plynového kotla Elektrolux a výdajného pultu Electrolux v kuchyni - ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Marian Kollárik CALVIN GASTRO | 48305642 | 106,88 € | 26.05.2022 | 06.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/22 | čistiaci stroj Uniprof S | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lux - Slovensko, s.r.o. | 50506447 | 1 683,50 € | 25.05.2022 | 04.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0067/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | BOHUS SESTAK s.r.o. | 44240104 | 723,01 € | 24.05.2022 | 06.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFPRO/0001/22 | autobusová doprava v rámci projektu "sČítanie" 13.4.2022 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Xlinebus s.r.o. | 35747501 | 624,00 € | 23.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/22 | papierové utierky do zásobníkov 20 kartonov | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. | 35840790 | 1 399,68 € | 23.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/22 | papierové utierky do zásobníkov 19 kartonov | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. | 35840790 | 1 329,70 € | 23.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/22 | vstupenky na Antigona 300ks - 24.5.2022 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenské filmové divadlo | 53115121 | 1 500,00 € | 20.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/22 | oprava chemické lab. - plynový ventil (výmena) | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Jozef Kiss | 48342050 | 457,20 € | 18.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0066/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 800,25 € | 18.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0065/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 958,18 € | 18.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0064/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 873,19 € | 17.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0063/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 2 426,39 € | 17.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/22 | poplatok za súťaž Pikopretek | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | P-MAT, n.o. | 31820832 | 60,00 € | 16.05.2022 | 06.06.2022 | Faktúra |