Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4897
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0061/22 | plyn škola 4/22 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4,00 € | 01.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/22 | pranie a prenájom rohoží | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 22,42 € | 01.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/22 | výkon zodpovednej osoby 4/22 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 58,80 € | 01.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| 11/22 | prenajom | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | NUNEZ NFE s.r.o. | 45427518 | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 31.03.2022 | 01.04.2022 | Mgr. Viera Babišová | riaditeľka | Zmluva | ||
| DFSJ/0041/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 897,44 € | 31.03.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0040/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 440,16 € | 31.03.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0039/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 66,00 € | 31.03.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/22 | kľučky na dvere - výmena 26ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | TopDizajn s.r.o. | 47876051 | 728,28 € | 30.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/22 | čistiace prostriedky škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Ing. Slavomír Straka ELSTE | 32060327 | 314,94 € | 30.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/22 | umyvadlové batérie pákové 20ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | SIKO KÚPEĽNE a.s. | 43864074 | 766,60 € | 30.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| 10/22 | prenájom | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Mareena | 50760611 | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 29.03.2022 | 31.03.2022 | Mgr. Viera Babišová | riaditeľka | Zmluva | ||
| DFBV/0053/22 | sklenné tabule 30ks rozmer 45x120 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Tibor Vajner - SKLENÁRSTVO | 30160812 | 311,00 € | 29.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/22 | seminár mzdová účtovníčka 28.3.2022 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 60,00 € | 29.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/22 | vyúčtovacia faktúra LVVK 14.3.22-18.3.22 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Tatra Invest, s.r.o. | 51182602 | 6 502,30 € | 29.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/22 | plnenie dávkovačov mydlovej peny 3/2022 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 165,26 € | 29.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/22 | schodové mreže - účel oddelenie priestorov | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Sarkozy Alojz | 30898731 | 1 176,00 € | 29.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/22 | čipové prívesky 50ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 40,00 € | 28.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/22 | autobusová doprava LVVK 14.3.22-18.3.22 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Tatra Invest, s.r.o. | 51182602 | 1 352,40 € | 28.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/22 | tesco poukážky 5ks/10,- ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | TESCO STORES SR, a.s. | 31321828 | 50,00 € | 25.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/22 | digitálne vybavenie na vyučovací proces | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | FFC GROUP, s.r.o. | 35885513 | 20 679,60 € | 23.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra |