Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4897
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0013/22 | poplatok za vytlačené strany kopírok Canon iR3245i, iRAC3530i za 01/22+prenájom zariadení (kopírka) | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KONTURA SLOVAKIA s.r.o. | 35726440 | 312,01 € | 01.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/22 | plyn 02/22 - ŠK | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4,00 € | 01.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0017/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 1 298,05 € | 01.02.2022 | 06.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0016/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 2 928,83 € | 01.02.2022 | 06.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/22 | plyn 02/22 - ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 56,00 € | 01.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0015/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 505,16 € | 31.01.2022 | 06.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0014/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 714,12 € | 31.01.2022 | 06.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/22 | Seminár PAM - online | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 60,00 € | 28.01.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
| 4/22 | zmluva o prenájme | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | FilmCraft, s.r.o. | 47614412 | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 26.01.2022 | 01.02.2022 | Mgr. Viera Babišová | riaditeľka | Zmluva | ||
| DFSJ/0013/22 | Nákup potravín | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | BOHUS SESTAK s.r.o. | 44240104 | 392,86 € | 25.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| 5/22 | Zmluva o pedagogickej praxi | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Univerzita Komenského, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky | 00397865 | Iné | 0,00 € | 25.01.2022 | 07.02.2022 | Mgr. Viera Babišová | riaditeľka | Zmluva | ||
| DFSJ/0012/22 | Nákup potravín | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 93,70 € | 21.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0011/22 | Nákup potravín | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 1 915,55 € | 19.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0009/22 | Nákup potravín | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | BOHUS SESTAK s.r.o. | 44240104 | 740,55 € | 18.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/22 | teplo 12/2021 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -140,31 € | 18.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/22 | Preplatok plynu za rok 2021 - ŠJ | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -305,64 € | 18.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/22 | Preplatok plynu za rok 2021 - ŠK | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -7,40 € | 18.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/22 | plyn 01/22 - ŠJ | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 56,00 € | 18.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/22 | plyn 01/22 - ŠK | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4,00 € | 18.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0008/22 | Nákup potravín | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 462,83 € | 17.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra |