Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4652
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/0106/21 | oprava vonkajšieho fasádneho svetla pri vchode do budovy a poškodenej izolácie vodičov vo vnútri svietidla | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Adam Dobrovič | 44814496 | 30,00 € | 18.10.2021 | 09.12.2021 | Objednávka | |||||
| DFCM/0012/21 | učebnice Geografie - 62 ks | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Internet-Handel s.r.o. | 24141828 | 528,35 € | 15.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/21 | pamäťové karty micro SD 32GB 21 ks | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FFC GROUP, s.r.o. | 35885513 | 83,41 € | 15.10.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/21 | Epson lampa na projektor 1ks | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FFC GROUP, s.r.o. | 35885513 | 190,80 € | 15.10.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/21 | vodné, stočné, zrážky škola, ŠJ | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 456,70 € | 15.10.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/21 | kopírovací papier A4 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KONTURA SLOVAKIA s.r.o. | 35726440 | 57,60 € | 15.10.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | |||||
| OBJ/0104/21 | konverzačné karty PK ANJ - učebné pomôcky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Europejski Instytut Rozwoju | 061693524 | 68,84 € | 15.10.2021 | 09.12.2021 | Objednávka | |||||
| DFBV/0230/21 | pranie a prenájom rohoží | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 20,35 € | 14.10.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/21 | kancelársky materiál | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 696,49 € | 14.10.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/21 | bioodpad 9/21 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 207,00 € | 13.10.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0065/21 | Nákup potravín | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 63,50 € | 13.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| OBJ/0103/21 | kopírovací papier | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KONTURA SLOVAKIA s.r.o. | 35726440 | 57,60 € | 13.10.2021 | 09.12.2021 | Objednávka | |||||
| DFPRO/0002/21 | autobusová doprava v rámci projektu "sČítanie" 16.9.2021 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Xlinebus s.r.o. | 35747501 | 1 500,00 € | 12.10.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0064/21 | Nákup potravín | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | BOHUS SESTAK s.r.o. | 44240104 | 444,24 € | 12.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| 25/21 | prenájom | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | VRIZZLY s.r.o. | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 12.10.2021 | 14.10.2021 | Mgr. Viera Babišová | riaditeľka | Zmluva | |||
| DFBV/0227/21 | poplatok za bezpečnostnú SIM - alarm 10-12/2021 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Jablotron Slovakia, s.r.o | 31645976 | 10,76 € | 11.10.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/21 | mobilné zariadenie Samsung Galaxy A32 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 0,01 € | 08.10.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/21 | telekom 9/2021 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 33,01 € | 08.10.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/21 | elektrika 9/2021 ŠJ | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 563,65 € | 08.10.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/21 | elektrika 9/2021 škola | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 065,41 € | 08.10.2021 | 25.11.2021 | Faktúra |