Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4652
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0195/21 | vodné, stočné, zrážky škola, ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 249,06 € | 03.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/21 | pranie a prenájom rohoží | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 10,18 € | 03.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/21 | plyn škola 9/21 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4,00 € | 03.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/21 | plyn ŠJ 9/21 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 56,00 € | 03.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/21 | výkon zodpovednej osoby 9/21 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 58,80 € | 02.09.2021 | 10.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0045/21 | čistiace prostriedky - ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 557,60 € | 02.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| OBJ/0091/21 | farebný regál Kington 02 - 3ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MOB Interier s.r.o. | 44948271 | 454,90 € | 02.09.2021 | 22.12.2021 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0044/21 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 632,67 € | 31.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0043/21 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 696,14 € | 31.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0042/21 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 1 765,16 € | 31.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| OBJ/0089/21 | kancelárske potreby škola | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 438,73 € | 31.08.2021 | 22.12.2021 | Objednávka | |||||
| OBJ/0090/21 | revízia elektrických spotrebičov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Martin Csomor | 46378227 | 1 216,00 € | 31.08.2021 | 22.12.2021 | Objednávka | |||||
| OBJ/0088/21 | časť nákladov na dopravu - Medzinárodné majstrovstvá v OB v Srbsku | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská asociácia športu na školách | 17325391 | 800,00 € | 30.08.2021 | 22.12.2021 | Objednávka | |||||
| 18/21 | prenájom | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Šulík Marek | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 30.08.2021 | 31.08.2021 | Mgr. Viera Babišová | riaditeľka | Zmluva | |||
| DFBV/0192/21 | grafické tablety 2ks XP -PEN Artist 12 Pro - VP | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | realshop.sk, s.r.o. | 50262131 | 549,52 € | 27.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/21 | učebnice na vzdelávací proces - RO č. 233 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. | 17323266 | 2 681,80 € | 25.08.2021 | 10.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/21 | učebnice na vzdelávací proces - RO č. 233 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 715,00 € | 25.08.2021 | 10.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/21 | učebnice do PK SJL | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. | 17323266 | 306,90 € | 24.08.2021 | 10.09.2021 | Faktúra | |||||
| OBJ/0087/21 | grafický tablet 2ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | realshop.sk, s.r.o. | 50262131 | 549,52 € | 20.08.2021 | 22.12.2021 | Objednávka | |||||
| 17/21 | prenájom | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Sadovsky & Architects s.r.o. | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 20.08.2021 | 20.08.2021 | Mgr. Viera Babišová | riaditeľka | Zmluva |