Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4652
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0035/21 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 739,20 € | 08.07.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
| OBJ/0081/21 | učebnice na výchovno-vzdelávací proces | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 4 165,00 € | 08.07.2021 | 05.10.2021 | Objednávka | |||||
| OBJ/0082/21 | učebnice na výchovno-vzdelávací proces | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. | 17323266 | 2 681,80 € | 08.07.2021 | 05.10.2021 | Objednávka | |||||
| DFCM/0009/21 | čistiace prostriedky - škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Ing. Josef Chmelař | 18201130 | 67,98 € | 06.07.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/21 | grafické tablety 8ks XP -PEN Deco 03 - VP | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 928,69 € | 06.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/21 | mobilné služby 6/2021 ŠJ, škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 80,45 € | 06.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/21 | poplatok za vytlačené strany kopírok Canon iR3245i, iRAC3530i za 6/2021, prenájom zariadení | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KONTURA SLOVAKIA s.r.o. | 35726440 | 379,64 € | 06.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/21 | učebnice do PK bilingvál - geografia | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 62,50 € | 02.07.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/21 | grafické tablety + čist. potreby | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 35950226 | 725,80 € | 01.07.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/21 | plyn ŠJ 7/21 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 56,00 € | 01.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/21 | plyn škola 7/21 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4,00 € | 01.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/21 | výkon zodpovednej osoby 7/21 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 58,80 € | 01.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| 13/21 | čiastková zmluva o dodávke elektriky | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 01.07.2021 | 02.07.2021 | Mgr. Viera Babišová | riaditeľka | Zmluva | ||
| DFBV/0154/21 | tatami - penová podlaha 30ks VP | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KATSUDO s.r.o. | 36842176 | 597,00 € | 30.06.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/21 | čistiace prostriedky - škola VP | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Ing. Slavomír Straka ELSTE | 32060327 | 230,48 € | 30.06.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/21 | koncoročný obed pre zamestnancov - SF | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | BLUE MOON, spol. s r.o. | 35771780 | 500,00 € | 30.06.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/21 | lego na lego krúžok - VP | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | EDUXE Slovensko, s.r.o. | 46447644 | 564,40 € | 29.06.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFCM/0008/21 | lego na lego krúžok - VP | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KIWI ENERGY s.r.o. | 09248111 | 3 515,50 € | 29.06.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| OBJ/0077/21 | 2ks grafický tablet, čistiace potreby | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 35950226 | 725,80 € | 29.06.2021 | 05.10.2021 | Objednávka | |||||
| OBJ/0078/21 | 45560 LEGO® MINDSTORMS® Education EV3 Doplnková súprava 4ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | EDUXE Slovensko, s.r.o. | 46447644 | 564,40 € | 29.06.2021 | 05.10.2021 | Objednávka |