Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4897
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0081/21 | Nákup potravín | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | BOHUS SESTAK s.r.o. | 44240104 | 324,00 € | 09.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/21 | elektrika 10/2021 ŠJ | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 572,65 € | 08.11.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/21 | elektrika 10/2021 škola | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 214,98 € | 08.11.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/21 | inzercia školy | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | MEDIATEL spol. s r.o. | 35859415 | 72,00 € | 05.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/21 | poplatok za vytlačené strany kopírok Canon iR3245i, iRAC3530i za 10/2021, prenájom zariadení | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KONTURA SLOVAKIA s.r.o. | 35726440 | 394,81 € | 05.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/21 | germicídne žiariče 2ks - limitka 324 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | PRIMIO, s.r.o. | 53412915 | 767,20 € | 04.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0080/21 | Nákup potravín | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 14,70 € | 04.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/21 | Online konferencia - Digitalizácia účtovníctva 2021 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 154,80 € | 04.11.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0079/21 | Nákup potravín | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 351,45 € | 03.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0078/21 | Nákup potravín | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 145,02 € | 03.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0077/21 | Nákup potravín | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 524,22 € | 03.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0076/21 | Nákup potravín | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 1 659,84 € | 03.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0075/21 | Nákup potravín | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 1 053,41 € | 03.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/21 | papierové utierky do zásobníkov 20 kartonov | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. | 35840790 | 1 175,04 € | 03.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/21 | mobilné služby 10/2021 ŠJ, škola | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 78,38 € | 03.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
| OBJ/0112/21 | papierové utierky do zásobníkov 20 kartónov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. | 35840790 | 1 175,04 € | 03.11.2021 | 21.12.2021 | Objednávka | |||||
| DFBV/0243/21 | deratizačný a dezinsekčný zásah ŠJ a škola | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Dušan Kollár - DUKOL | 37082655 | 200,00 € | 02.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/21 | plyn ŠJ 11/21 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 56,00 € | 02.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/21 | plyn škola 11/21 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4,00 € | 02.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/21 | demontáž a montáž laboratórnych kahanov v učební chémie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Be Safe s.r.o. | 44913575 | 160,00 € | 02.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra |