Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4897
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0242/21 | výkon zodpovednej osoby 11/21 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 58,80 € | 02.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/21 | farebný regál Kington 02 - 3ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | MOB Interier s.r.o. | 44948271 | 454,90 € | 29.10.2021 | 09.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/21 | ochranné pomocky, testy Ag | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | PROSUM SK, s.r.o. | 53581580 | 1 245,00 € | 28.10.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | |||||
| OBJ/0110/21 | Online konferencia - Digitalizácia účtovníctva 2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 154,80 € | 28.10.2021 | 09.12.2021 | Objednávka | |||||
| OBJ/0111/21 | inzercia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MEDIATEL spol. s r.o. | 35859415 | 72,00 € | 28.10.2021 | 09.12.2021 | Objednávka | |||||
| 26/21 | zmluva o uverejnení inzercie | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | MEDIATEL, spol. s r.o. | 35859415 | Kultúra, média, tlač | 0,00 € | 28.10.2021 | 02.11.2021 | Mgr. Viera Babišová | riaditeľka | Zmluva | ||
| OBJ/0107/21 | ochranné pomôcky - rúška, testy Ag | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROSUM SK, s.r.o. | 53581580 | 1 245,00 € | 27.10.2021 | 09.12.2021 | Objednávka | |||||
| OBJ/0108/21 | deratizačný a dezinsekčný zásah | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dušan Kollár - DUKOL | 37082655 | 200,00 € | 27.10.2021 | 09.12.2021 | Objednávka | |||||
| OBJ/0109/21 | germicídne žiariče 2ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PRIMIO, s.r.o. | 53412915 | 767,20 € | 27.10.2021 | 09.12.2021 | Objednávka | |||||
| DFBV/0237/21 | oprava vonkajšieho fasádneho svetla pri vchode do budovy | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ing. Adam Dobrovič | 44814496 | 30,00 € | 26.10.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0073/21 | Nákup potravín | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 44,00 € | 26.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/21 | plnenie dávkovačov mydlovej peny 10/2021 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 165,26 € | 26.10.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/21 | revízia el. spotrebičov škola, ŠJ | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ing. Martin Csomor | 46378227 | 1 216,00 € | 25.10.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0072/21 | Oprava plynovej panvice | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Erich Zinnbauer | 32104561 | 133,07 € | 25.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0074/21 | Nákup potravín | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 227,12 € | 25.10.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/21 | vodné, stočné, zrážky škola, ŠJ | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 578,68 € | 22.10.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0071/21 | Nákup potravín | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | BOHUS SESTAK s.r.o. | 44240104 | 25,94 € | 19.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0070/21 | Nákup potravín | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | T-613, s.r.o. | 36347973 | 255,84 € | 19.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0067/21 | Nákup potravín | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 892,82 € | 19.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0066/21 | Nákup potravín | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 207,80 € | 19.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra |