Zverejňovanie dokumentov Gymnázium Grösslingová

Grösslingová 18, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4897

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
OBJ/0115/21 vrecia na odpad 250l 50ks Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Ing. Pavol Regina - "REGINA" 11636653 23,86 € 29.11.2021 21.12.2021 Objednávka
DFCM/0014/21 seminár účtovníčka Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Seminaria, s.r.o. 26426218 63,20 € 26.11.2021 03.12.2021 Faktúra
DFBV/0260/21 vodné, stočné, zrážky škola, ŠJ Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 509,82 € 26.11.2021 15.12.2021 Faktúra
OBJ/0114/21 Virtuálna knižnica na rok 2022 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 198,72 € 26.11.2021 21.12.2021 Objednávka
OBJ/0113/21 seminár účtovníčka - zásadné zmeny v účtovníctve v roku 2022 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Seminaria, s.r.o. 26426218 63,20 € 25.11.2021 21.12.2021 Objednávka
DFSJ/0090/21 Nákup potravín Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ATC-JR, s.r.o. 35760532 166,49 € 19.11.2021 14.12.2021 Faktúra
DFSJ/0087/21 Nákup potravín Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 PICADO, s.r.o. 36397164 1 392,40 € 18.11.2021 06.12.2021 Faktúra
DFBV/0259/21 plnenie dávkovačov mydlovej peny 11/2021 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 CWS-boco Slovensko, s.r.o. 31411045 165,26 € 18.11.2021 16.12.2021 Faktúra
DFSJ/0085/21 Nákup potravín Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Karol Tanglmayer - Pekáreň 32095767 18,00 € 16.11.2021 26.11.2021 Faktúra
DFSJ/0086/21 Nákup potravín Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 PICADO, s.r.o. 36397164 2 405,81 € 16.11.2021 06.12.2021 Faktúra
DFSJ/0089/21 Nákup potravín Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 624,53 € 15.11.2021 26.11.2021 Faktúra
DFSJ/0088/21 Nákup potravín Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 1 458,52 € 15.11.2021 26.11.2021 Faktúra
DFSJ/0084/21 Nákup potravín Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ATC-JR, s.r.o. 35760532 847,12 € 15.11.2021 06.12.2021 Faktúra
DFSJ/0083/21 Nákup potravín Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Karol Tanglmayer - Pekáreň 32095767 19,80 € 12.11.2021 26.11.2021 Faktúra
DFBV/0257/21 bioodpad 10/21 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 CMT Group s.r.o. 47372141 223,56 € 11.11.2021 25.11.2021 Faktúra
DFBV/0258/21 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Lindström, s.r.o. 35742364 20,35 € 11.11.2021 06.12.2021 Faktúra
DFSJ/0082/21 Nákup potravín Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Karol Tanglmayer - Pekáreň 32095767 38,70 € 10.11.2021 26.11.2021 Faktúra
DFBV/0256/21 telekom 10/2021 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovak Telekom, a.s. 35763469 33,13 € 10.11.2021 03.12.2021 Faktúra
DFBV/0255/21 vrecia na odpad 250l 50ks Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ing. Pavol Regina - "REGINA" 11636653 23,86 € 09.11.2021 25.11.2021 Faktúra
DFBV/0253/21 teplo 10/2021 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 33,43 € 09.11.2021 25.11.2021 Faktúra