Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4652
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Zmluvný partner | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/21 | Pedagogická prax | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta | 00397865 | Iné | 0,00 € | 13.08.2021 | 13.08.2021 | Mgr. Viera Babišová | riaditeľka | Zmluva | ||
| DFBV/0188/21 | batérie do dávkovačov dezinfekcie | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. | 35840790 | 124,85 € | 12.08.2021 | 10.09.2021 | Faktúra | |||||
| 15/21 | Dohoda o ukončení zmluvy | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta | 00397865 | Iné | 0,00 € | 12.08.2021 | 12.08.2021 | Mgr. Viera Babišová | riaditeľka | Zmluva | ||
| DFCM/0010/21 | okenné kľučky 50ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Eben-kování s.r.o. | 07225270 | 57,76 € | 11.08.2021 | 11.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/21 | plnenie dávkovačov mydlovej peny 8/2021 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 165,26 € | 10.08.2021 | 10.09.2021 | Faktúra | |||||
| OBJ/0084/21 | baterky do dávkovačov dezinfekcie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. | 35840790 | 124,85 € | 09.08.2021 | 22.12.2021 | Objednávka | |||||
| OBJ/0085/21 | kovania na okná 50ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Eben-kování s.r.o. | 07225270 | 57,76 € | 09.08.2021 | 22.12.2021 | Objednávka | |||||
| OBJ/0086/21 | čistenie lapača tukov ŠJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 265,45 € | 09.08.2021 | 22.12.2021 | Objednávka | |||||
| DFBV/0184/21 | mobilné služby 7/2021 ŠJ, škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 90,78 € | 07.08.2021 | 10.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/21 | bioodpad 7/21 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 16,56 € | 06.08.2021 | 10.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/21 | teplo 7/2021 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -59,79 € | 06.08.2021 | 10.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/21 | telekom 7/2021 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 33,06 € | 06.08.2021 | 10.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/21 | učebnice na vzdelávací proces - RO č. 233 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 3 450,00 € | 06.08.2021 | 10.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/21 | elektrika 7/2021 škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 703,31 € | 06.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/21 | elektrika 7/2021 ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 283,49 € | 06.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/21 | dobropis k DF 167/21 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 35950226 | -725,80 € | 05.08.2021 | 10.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/21 | plnenie dávkovačov mydlovej peny 6/2021 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 157,61 € | 02.08.2021 | 10.09.2021 | Faktúra | |||||
| 14/21 | prenájom | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Kurian Matej | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 02.08.2021 | 02.08.2021 | Mgr. Viera Babišová | riaditeľka | Zmluva | |||
| DFBV/0178/21 | plyn škola 8/21 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 56,00 € | 01.08.2021 | 10.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/21 | plyn ŠJ 8/21 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4,00 € | 01.08.2021 | 10.09.2021 | Faktúra |