Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4652
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/0079/21 | tatami - penová podlaha 30ks VP | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KATSUDO s.r.o. | 36842176 | 597,00 € | 29.06.2021 | 05.10.2021 | Objednávka | |||||
| OBJ/0080/21 | grafický tablet 8ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 928,69 € | 29.06.2021 | 05.10.2021 | Objednávka | |||||
| OBJ/0075/21 | lego na lego krúžok | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KIWI ENERGY s.r.o. | 09248111 | 3 515,50 € | 28.06.2021 | 05.10.2021 | Objednávka | |||||
| OBJ/0076/21 | čistiace potreby - škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Ing. Josef Chmelař | 18201130 | 67,98 € | 28.06.2021 | 05.10.2021 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0034/21 | čistiace prostriedky - ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 493,07 € | 25.06.2021 | 08.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/21 | čistiace prostriedky - škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 354,30 € | 25.06.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/21 | zdravotná prehliadka pracoviska | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | FOLYMA, s.r.o. | 35802049 | 216,00 € | 25.06.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFCM/0007/21 | spotrebný materiál do strojov v kuchyni ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Ecolab s.r.o. | 46995935 | 381,49 € | 25.06.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/21 | pranie a prenájom rohoží | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 20,35 € | 25.06.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| OBJ/0074/21 | koncoročný obed pre zamestnancov | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | BLUE MOON, spol. s r.o. | 35771780 | 500,00 € | 25.06.2021 | 05.10.2021 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0033/21 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 57,30 € | 24.06.2021 | 08.07.2021 | Faktúra | |||||
| OBJ/0073/21 | čistiace prostriedky škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Ing. Slavomír Straka ELSTE | 32060327 | 230,48 € | 24.06.2021 | 05.10.2021 | Objednávka | |||||
| OBJ/0072/21 | čistiace potreby škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 447,54 € | 23.06.2021 | 05.10.2021 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0032/21 | dezinsekcia SJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Dušan Kollár - DUKOL | 37082655 | 100,00 € | 21.06.2021 | 08.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/21 | vodné, stočné, zrážky škola, ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 373,44 € | 21.06.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| OBJ/0071/21 | spotrebný materiál do strojov v ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Ecolab s.r.o. | 46995935 | 381,49 € | 21.06.2021 | 05.10.2021 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0031/21 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 337,05 € | 17.06.2021 | 08.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0030/21 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 896,28 € | 17.06.2021 | 08.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0029/21 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 902,33 € | 15.06.2021 | 08.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0028/21 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 2 064,28 € | 15.06.2021 | 08.07.2021 | Faktúra |