Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4652
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0101/21 | baterky AA, AAA 52ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 62,24 € | 06.05.2021 | 07.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/21 | montáž zásuvky na chodbe pri ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Ing. Adam Dobrovič | 44814496 | 70,00 € | 06.05.2021 | 07.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0008/21 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 22,00 € | 05.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/21 | odkúpenie multifunkčného zariadenia Kyocera TASKalfa 2551ci | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 1,20 € | 04.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/21 | popl za vytlač. strany, doúčtovanie zostávajúcich tonerov k 3.5.2021 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 284,80 € | 04.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/21 | poplatok za vytlačené strany kopírka Canon v kab. INF za 4/2021, prenájom zariadenia | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KONTURA SLOVAKIA s.r.o. | 35726440 | 20,42 € | 04.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/21 | servis plynového kotla - tesnenie prívodu vody ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Erich Zinnbauer | 32104561 | 45,60 € | 04.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/21 | plnenie dávkovačov mydlovej peny 4/2021 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 157,61 € | 04.05.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| 9/21 | prenájom | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Šulík Marek | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 04.05.2021 | 04.05.2021 | Mgr. Viera Babišová | riaditeľka | Zmluva | |||
| DFCM/0005/21 | forma na 24 muffiny Orion Grande 10ks - ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | 4home, a.s. | 27465616 | 124,89 € | 03.05.2021 | 07.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/21 | výkon zodpovednej osoby 5/21 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 58,80 € | 03.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/21 | plyn škola 5/21 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4,00 € | 03.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/21 | plyn ŠJ 5/21 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 56,00 € | 03.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0006/21 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 24,00 € | 03.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0005/21 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 387,64 € | 03.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0007/21 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 1 188,32 € | 03.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/21 | košíčky na muffiny - ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 10,79 € | 03.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| OBJ/0054/21 | montáž zásuvky na chodbe pri ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Ing. Adam Dobrovič | 44814496 | 70,00 € | 03.05.2021 | 05.10.2021 | Objednávka | |||||
| OBJ/0055/21 | baterky AA, AAA 52ks, bezkontaktný teplomer 5ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 175,74 € | 03.05.2021 | 05.10.2021 | Objednávka | |||||
| 8/21 | prenájom | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Kurian Matej | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 03.05.2021 | 03.05.2021 | Mgr. Viera Babišová | riaditeľka | Zmluva |