Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4897
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0048/22 | vodné, stočné, zrážky škola, ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 345,74 € | 21.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| 9/22 | prenájom | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Film location managers s.r.o. | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 18.03.2022 | 24.03.2022 | Mgr. Viera Babišová | riaditeľka | Zmluva | |||
| DFSJ/0038/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 678,40 € | 18.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| 8/22 | Zmluva o usporiadaní a spolufinancovaní okresných kôl predmetových olympiád | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Regionálny úrad školskej správy v Bratislave | Iné | 0,00 € | 17.03.2022 | 18.03.2022 | Mgr. Viera Babišová | riaditeľka | Zmluva | |||
| DFSJ/0035/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 926,41 € | 17.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0034/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 497,86 € | 17.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0037/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 1 183,04 € | 17.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0036/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 594,30 € | 17.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/22 | autobusová doprava LVVK 7.3.22-11.3.22 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Tatra Invest, s.r.o. | 51182602 | 1 190,70 € | 16.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/22 | vyúčtovacia faktúra LVVK 7.3.22-11.3.22 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Tatra Invest, s.r.o. | 51182602 | 5 069,10 € | 16.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/22 | alkohol tester 2x na LVVK, spotr. mat. do 3D tlačiarne, USB káble 2x, spotr. mat. | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 93,63 € | 16.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0033/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 11,00 € | 11.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0032/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 49,20 € | 09.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/22 | telekom 2/2022 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 33,14 € | 08.03.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/22 | elektrika 2/2022 škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 399,32 € | 08.03.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/22 | elektrika 2/2022 ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 252,04 € | 08.03.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0029/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 596,24 € | 07.03.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0028/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 546,94 € | 07.03.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0031/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 609,82 € | 07.03.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0030/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 906,73 € | 07.03.2022 | 09.03.2022 | Faktúra |