Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4644
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0093/22 | revízia bleskozvodu | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Ing. Martin Csomor | 46378227 | 310,00 € | 03.05.2022 | 16.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/22 | mobilné služby 4/2022 ŠJ, škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 78,85 € | 03.05.2022 | 16.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/22 | plyn škola 5/22 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4,00 € | 02.05.2022 | 16.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/22 | plyn ŠJ 5/22 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 56,00 € | 02.05.2022 | 16.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/22 | výkon zodpovednej osoby 5/22 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 58,80 € | 02.05.2022 | 16.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/22 | poplatok za vytlačené strany kopírok Canon iR1730i, iRAC3530i za 4/2022, prenájom zariadení | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KONTURA SLOVAKIA s.r.o. | 35726440 | 456,56 € | 02.05.2022 | 16.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0057/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 821,20 € | 02.05.2022 | 16.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0055/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 878,30 € | 29.04.2022 | 16.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0056/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 297,00 € | 29.04.2022 | 26.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0054/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 92,40 € | 28.04.2022 | 16.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/22 | pranie a prenájom rohoží | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 16,34 € | 28.04.2022 | 16.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/22 | kancelárske potreby škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 434,40 € | 26.04.2022 | 04.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/22 | kancelárske potreby škola, ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 540,23 € | 25.04.2022 | 04.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0053/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 468,60 € | 25.04.2022 | 04.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0052/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 960,63 € | 25.04.2022 | 04.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0051/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 793,27 € | 25.04.2022 | 16.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/22 | vodné, stočné, zrážky škola, ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 507,64 € | 21.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/22 | odkúpenie dávkovačov mydlovej peny 22ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 1 188,00 € | 21.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0048/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 592,16 € | 20.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0050/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 956,87 € | 20.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra |