Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5185
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0113/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 905,60 € | 01.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0118/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 132,78 € | 31.05.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0111/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 180,85 € | 31.05.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0110/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 740,30 € | 31.05.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/23 | potlač diplomov a grafické spracovanie - maturanti | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | RNDr. Vlastimil Autrata - VBA | 14005760 | 172,00 € | 31.05.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0109/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 69,54 € | 31.05.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0108/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 16,22 € | 31.05.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0112/23 | oprava termostatu v chladiacom boxe Elektrolux | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | TIBIFRIG Tibor Fehér | 17733197 | 132,00 € | 31.05.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0107/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 23,28 € | 29.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/23 | jazykový kurz pre ukrajinských žiakov školy 5/2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Jazyková škola, Palisády BA | 17319145 | 244,00 € | 25.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/23 | pranie a prenájom rohoží | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 26,88 € | 25.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0104/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | BOHUS SESTAK s.r.o. | 44240104 | 554,99 € | 23.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0103/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | BOHUS SESTAK s.r.o. | 44240104 | 909,11 € | 23.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0106/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 35,75 € | 23.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0105/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 96,21 € | 23.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0102/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 348,48 € | 22.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0101/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 351,35 € | 22.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0100/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 66,41 € | 22.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFCM/0014/23 | registračný poplatok RoboCupJunior 7.6.-10.6.2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Hrvatsko društvo za robotiku | 68596604054 | 350,00 € | 22.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/23 | výroba ručného papiera B5 250ks - pre maturantov | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PETRUS-PAPIER, s.r.o. | 45299722 | 169,80 € | 19.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra |