Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4660
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0030/20 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 22,10 € | 06.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ/0019/20 | čistiace prostriedky škola - Savo 5kg 8ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 47,90 € | 06.03.2020 | 15.07.2020 | Objednávka | |||||
| DFBV/0047/20 | pranie a prenájom rohoží | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 19,30 € | 04.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/20 | poplatok za vytlačené strany kopírka Canon v kab. INF za 2/2020, prenájom zariadenia | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KONTURA SLOVAKIA s.r.o. | 35726440 | 31,74 € | 04.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/20 | bedminton - krúžková činnosť | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Národné tenisové centrum, a.s. | 35853891 | 200,00 € | 03.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/20 | plyn škola 3/2020 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4,00 € | 03.03.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/20 | plyn ŠJ 3/2020 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 60,00 € | 03.03.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0027/20 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | BOHUS SESTAK s.r.o. | 44240104 | 361,55 € | 03.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ/0018/20 | bedminton - krúžková činnosť | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Národné tenisové centrum, a.s. | 35853891 | 200,00 € | 03.03.2020 | 15.07.2020 | Objednávka | |||||
| DFBV/0042/20 | výkon zodpovednej osoby 3/2020 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 58,80 € | 02.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ/0017/20 | odstránenie poruchy - únik plynu v regulačnej stanici plynu pred budovou škol - podľa ponuky | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Jozef Kiss | 48342050 | 3 138,96 € | 29.02.2020 | 22.04.2020 | Objednávka | |||||
| DFBV/0041/20 | vodne, stočné, zrážky ŠJ+škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 427,21 € | 28.02.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0024/20 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 177,38 € | 28.02.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0023/20 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 007,48 € | 28.02.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0026/20 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 1 620,21 € | 28.02.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0025/20 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 464,52 € | 28.02.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0022/20 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 65,41 € | 26.02.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| 14/20 | prenájom | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Vanda Zemanová Alberty | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 26.02.2020 | 26.02.2020 | Mgr. Viera Babišová | riaditeľka školy | Zmluva | |||
| 13/20 | Zmluva o prevode správy | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Zmluva o prevode správy | Iné | 0,00 € | 25.02.2020 | 25.02.2020 | Mgr. Viera Babišová | riaditeľka školy | Zmluva | |||
| DFSJ/0020/20 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 2 230,80 € | 24.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra |