Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4660
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0021/20 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 498,38 € | 24.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0019/20 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 31,41 € | 24.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFCM/0004/20 | kartičky AJ na konverzáciu - vyučovací proces | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Europejski Instytut Rozwoju | 061693524 | 82,80 € | 24.02.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/20 | spotr. materiál - krúžková činnosť | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Monika Hornová | 47827785 | 156,64 € | 24.02.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0017/20 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 362,18 € | 14.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0018/20 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 598,68 € | 14.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/20 | plnenie dávkovačov mydlovej peny 2/2020 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 153,65 € | 12.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/20 | teplo 1/2020 škola + ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 537,68 € | 12.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/20 | učebnice SJ pre žiakov - úhrada žiakmi | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. | 17323266 | 48,50 € | 11.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/20 | elektrika ŠJ 1/2020 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 437,75 € | 11.02.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/20 | elektrika škola 1/2020 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 553,70 € | 11.02.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/20 | elektronické stravné lístky 2/2020, 40 ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 153,20 € | 11.02.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ/0016/20 | kartičky AJ na konverzáciu - vyučovací proces | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Europejski Instytut Rozwoju | 061693524 | 82,80 € | 11.02.2020 | 22.04.2020 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0016/20 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 107,27 € | 10.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/20 | bioodpad 1/2020 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 149,04 € | 10.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| 12/20 | o usporiadaní OK Pytagoriády 2020 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Okresný úrad BA, odbor školstva | Iné | 0,00 € | 10.02.2020 | 10.02.2020 | Mgr. Viera Babišová | riaditeľka školy | Zmluva | |||
| DFBV/0032/20 | prenájom kopírky a popl za vytlač. strany 1/2020 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 345,75 € | 08.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0014/20 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 411,83 € | 07.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0015/20 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 339,08 € | 07.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/20 | poplatok za vytlačené strany kopírka Canon v kab. INF za 1/2020, prenájom zariadenia | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KONTURA SLOVAKIA s.r.o. | 35726440 | 18,48 € | 07.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra |