Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4660
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0029/20 | mobilné služby 1/2020 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 78,77 € | 06.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/20 | pranie a prenájom rohoží | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 14,06 € | 06.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/20 | telekom 1/2020 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,04 € | 06.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0013/20 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 2 601,63 € | 05.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/20 | školenie prvej pomoci Almássy Samuel | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava-mesto | 00584410 | 95,00 € | 05.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/20 | Preplatok za teplo 12/19 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -73,94 € | 05.02.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFCM/0002/20 | Tlačiareň samolepiacich štítkov | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 96,01 € | 05.02.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFCM/0003/20 | Čistiace potreby | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 9,97 € | 05.02.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ/0015/20 | elektronické stravné lístky 2/2020, 40ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 153,20 € | 05.02.2020 | 15.07.2020 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0012/20 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CITYFOOD, s.r.o. | 45510172 | 148,32 € | 04.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0011/20 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 1 042,28 € | 04.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/20 | plyn škola 2/2020 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4,00 € | 04.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/20 | plyn ŠJ 2/2020 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 60,00 € | 04.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/20 | skriňa na notebooky 1800x400x500 2ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | A J Produkty a.s. | 36268518 | 861,60 € | 04.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/20 | LV 2020 ubytovacie a stravovacie služby | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Tatra Invest, s.r.o. | 51182602 | 11 500,00 € | 04.02.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/20 | LV 2020 prepravné služby | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Tatra Invest, s.r.o. | 51182602 | 3 000,00 € | 04.02.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/20 | triedny výkaz obal, vložka 15ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 11,60 € | 04.02.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ/0014/20 | spotr. materiál - krúžková činnosť | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Monika Hornová | 47827785 | 156,64 € | 04.02.2020 | 15.07.2020 | Objednávka | |||||
| DFBV/0018/20 | výkon zodpovednej osoby 2/2020 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 58,80 € | 03.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/20 | rozdiel fakturovaného mesačného paušálu - 2019 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KONTURA SLOVAKIA s.r.o. | 35726440 | -159,60 € | 03.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra |