Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5188
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0039/21 | elektrika 2/2021 škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 666,94 € | 08.03.2021 | 07.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/21 | prenájom rohoží | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 9,31 € | 05.03.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/21 | mobilné služby 2/2021 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 78,49 € | 05.03.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/21 | prenájom kopírky a popl za vytlač. strany 2/2021 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 107,45 € | 05.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/21 | teplo 2/21 škola, ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -503,58 € | 05.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/21 | poplatok za vytlačené strany kopírka Canon v kab. INF za 2/2021, prenájom zariadenia | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KONTURA SLOVAKIA s.r.o. | 35726440 | 13,27 € | 03.03.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/21 | konzultačné služby - VEMA | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 26,94 € | 03.03.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
| OBJ/0012/21 | rudla 1ks, laserový merač 1ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 145,50 € | 02.03.2021 | 23.04.2021 | Objednávka | |||||
| DFBV/0029/21 | výkon zodpovednej osoby 3/21 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 58,80 € | 01.03.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/21 | plyn škola 3/21 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4,00 € | 01.03.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/21 | plyn ŠJ 3/21 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 56,00 € | 01.03.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/21 | batérie do dávkovačov dezinfekcie | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. | 35840790 | 106,92 € | 26.02.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/21 | štartovné - súťaž v šachu 2 družstvá | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská šachová akadémia | 42266416 | 10,00 € | 24.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/21 | vodné, stočné, zrážky škola, ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 157,32 € | 24.02.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
| OBJ/0011/21 | batérie do dávkovačov dezinfekcie | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. | 35840790 | 106,92 € | 24.02.2021 | 23.04.2021 | Objednávka | |||||
| DFBV/0027/21 | kancelársky nábytok | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 528,12 € | 23.02.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
| OBJ/0010/21 | nábytok do ŠJ kancelári, 2+2 kancelárske stoličky sekretariát | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 1 615,25 € | 23.02.2021 | 23.04.2021 | Objednávka | |||||
| OBJ/0009/21 | oprava slnečných hodín na budove školy | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Gekko Height Services s.r.o. | 51482614 | 367,13 € | 22.02.2021 | 23.04.2021 | Objednávka | |||||
| DFCMD/0001/21 | projektor BenQ - 2ks - DAR | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | visunext International GmbH & Co. KG | 4978 | 3 396,30 € | 18.02.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/21 | revízia plynu škola, ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Be Safe s.r.o. | 44913575 | 300,00 € | 16.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra |