Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4660
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0086/20 | vodné, stočné, zrážky škola, ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 193,16 € | 06.05.2020 | 08.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/20 | pranie a prenájom rohoží | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 19,30 € | 06.05.2020 | 08.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/20 | bezdotykový teplomer 2x | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 139,53 € | 05.05.2020 | 08.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/20 | plyn škola 5/2020 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4,00 € | 05.05.2020 | 08.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/20 | plyn ŠJ 5/2020 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 60,00 € | 05.05.2020 | 08.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/20 | výkon zodpovednej osoby 5/2020 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 58,80 € | 01.05.2020 | 08.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFCM/0005/20 | spotrebný materiál do strojov v kuchyni ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Ecolab s.r.o. | 46995935 | 85,00 € | 29.04.2020 | 08.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/20 | spotrebný materiál do strojov v kuchyni ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ECOLAB s.r.o. | 31342213 | 85,00 € | 29.04.2020 | 08.06.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ/0026/20 | bezdotykový teplomer 2x | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 139,53 € | 29.04.2020 | 16.06.2020 | Objednávka | |||||
| OBJ/0025/20 | cyklotrenažér Insportline Daxos 1x, bežiaci pás Insportline Gilavar 1x - projekt "Otvorená škola" | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | THS KEŽMAROK, s.r.o. | 17081815 | 2 042,10 € | 28.04.2020 | 16.06.2020 | Objednávka | |||||
| DFBV/0079/20 | modul rekr. poukazy 4/20-3/21 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Vema, s. r. o. | 31355374 | 105,00 € | 16.04.2020 | 05.05.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ/0024/20 | modul rekr. poukazy 4/20-3/21 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Vema, s. r. o. | 31355374 | 105,00 € | 15.04.2020 | 16.06.2020 | Objednávka | |||||
| DFBV/0078/20 | teplo 3/2020 škola + ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -1 609,34 € | 14.04.2020 | 05.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/20 | elektrika ŠJ 3/2020 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 373,27 € | 14.04.2020 | 05.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/20 | elektrika škola 3/2020 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 876,14 € | 14.04.2020 | 05.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/20 | kopírovací papier A3 (3. dodávka) - projekt sČítanie | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 337,08 € | 09.04.2020 | 05.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/20 | revízia - plyn ŠJ, škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Be Safe s.r.o. | 44913575 | 300,00 € | 09.04.2020 | 05.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0035/20 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 10,20 € | 08.04.2020 | 30.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/20 | kopírovací papier A3 (2. dodávka) - projekt sČítanie | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 6,36 € | 08.04.2020 | 05.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/20 | poplatok za vytlačené strany kopírka Canon v kab. INF za 3/2020, prenájom zariadenia | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KONTURA SLOVAKIA s.r.o. | 35726440 | 16,62 € | 08.04.2020 | 05.05.2020 | Faktúra |