Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4659
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/0034/20 | vysvedčenia bianco 2000 ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 521,76 € | 25.06.2020 | 24.07.2020 | Objednávka | |||||
| OBJ/0033/20 | občerstvenie koniec šk. roka 19/20 zo SF | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | BLUE MOON, spol. s r.o. | 35771780 | 211,00 € | 24.06.2020 | 24.07.2020 | Objednávka | |||||
| DFBV/0121/20 | oprava poruchy - vodovodný ventil (limitka 143) | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Jozef Kiss | 48342050 | 5 704,92 € | 23.06.2020 | 23.07.2020 | Faktúra | |||||
| 17/20 | Darovacia zmluva | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých | 30843251 | Iné | 0,00 € | 23.06.2020 | 23.06.2020 | RNDr. Pavla Blažeková | riaditeľka školy | Zmluva | ||
| DFBV/0117/20 | čistiace prostriedky škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 42,41 € | 18.06.2020 | 22.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/20 | kancelárske potreby | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 652,76 € | 17.06.2020 | 23.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/20 | aSc agenda Komplet SŠ 2021 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 479,00 € | 16.06.2020 | 03.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/20 | káva Jacobs Espresso 6kg | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DELIKOMAT Slovensko spol. s r.o. | 35766875 | 104,40 € | 16.06.2020 | 23.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/20 | čistiace prostriedky škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 520,84 € | 12.06.2020 | 22.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/20 | teplo 5/2020 škola + ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 91,48 € | 10.06.2020 | 23.06.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ/0032/20 | čistiace prostriedky škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 563,25 € | 10.06.2020 | 24.07.2020 | Objednávka | |||||
| DFBV/0106/20 | kopírka Canon v kab. INF za 4/2020 - prenájom zariadenia | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KONTURA SLOVAKIA s.r.o. | 35726440 | 12,00 € | 09.06.2020 | 23.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/20 | telekom 5/2020 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 33,62 € | 09.06.2020 | 23.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/20 | elektrika škola 5/2020 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 638,78 € | 09.06.2020 | 03.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/20 | elektrika ŠJ 5/2020 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 278,28 € | 09.06.2020 | 03.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/20 | plyn škola 6/2020 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4,00 € | 08.06.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/20 | plyn ŠJ 6/2020 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 60,00 € | 08.06.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/20 | poplatok za vytlačené strany kopírka Canon v kab. INF za 5/2020, prenájom zariadenia | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KONTURA SLOVAKIA s.r.o. | 35726440 | 27,98 € | 08.06.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/20 | mobilné služby 5/2020 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 78,44 € | 08.06.2020 | 23.06.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ/0031/20 | kancelárske potreby | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 652,76 € | 08.06.2020 | 24.07.2020 | Objednávka |