Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4659
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0099/20 | bioodpad 2/2020 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 124,20 € | 03.06.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/20 | prenájom kopírky a popl za vytlač. strany 5/2020 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 190,39 € | 03.06.2020 | 23.06.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ/0030/20 | aSc agenda Komplet SŠ 2021 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 479,00 € | 02.06.2020 | 24.07.2020 | Objednávka | |||||
| DFBV/0098/20 | výkon zodpovednej osoby 6/2020 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 58,80 € | 01.06.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/20 | spotrebný materiál do strojov v kuchyni ŠJ - storno | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ECOLAB s.r.o. | 31342213 | -85,00 € | 31.05.2020 | 08.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/20 | vodné, stočné, zrážky škola a ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 211,02 € | 29.05.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/20 | pranie, prenájom rohoží | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 19,30 € | 22.05.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/20 | farba na maľovanie | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | FARLESK spol. s r.o. | 31337538 | 628,60 € | 18.05.2020 | 08.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/20 | deratizácia a dezinsekcia škola, ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Dušan Kollár - DUKOL | 37082655 | 200,00 € | 18.05.2020 | 08.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/20 | teplo 4/2020 škola + ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 22,60 € | 15.05.2020 | 08.06.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ/0028/20 | odstránenie poruchy - oprava prívodu vodovodného potrubia - limitka č. 143 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Jozef Kiss | 48342050 | 5 704,92 € | 15.05.2020 | 16.06.2020 | Objednávka | |||||
| OBJ/0029/20 | farba na maľovanie 25kg 14ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | FARLESK spol. s r.o. | 31337538 | 628,60 € | 15.05.2020 | 16.06.2020 | Objednávka | |||||
| DFBV/0091/20 | mobilné služby 4/2020 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 78,34 € | 13.05.2020 | 08.06.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ/0027/20 | deratizácia a dezinsekcia škola, ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Dušan Kollár - DUKOL | 37082655 | 200,00 € | 12.05.2020 | 16.06.2020 | Objednávka | |||||
| DFBV/0088/20 | prenájom kopírky a popl za vytlač. strany 4/2020 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 136,92 € | 11.05.2020 | 08.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/20 | telekom 4/2020 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 33,61 € | 11.05.2020 | 08.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/20 | elektrika škola 4/2020 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 674,93 € | 11.05.2020 | 08.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/20 | elektrika ŠJ 4/2020 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 275,04 € | 11.05.2020 | 08.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/20 | cyklotrenažér Insportline Daxos 1x, bežiaci pás Insportline Gilavar 1x - projekt "Otvorená škola" | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | THS KEŽMAROK, s.r.o. | 17081815 | 2 042,10 € | 07.05.2020 | 08.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/20 | vodné, stočné, zrážky škola, ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 193,16 € | 06.05.2020 | 08.06.2020 | Faktúra |