Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6220
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0139/18 | video vrátnik | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Safe Guard s.r.o. | 35710977 | 1 267,67 € | 06.08.2018 | 06.08.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0050/18 | kuch.potreby podľa vyberu | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | SK GLASS-Karol Sipos | 32304544 | 347,58 € | 06.08.2018 | 03.09.2018 | Objednávka | |||||
| DFBV/0141/18 | tep.energ 8/18 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 2 630,00 € | 03.08.2018 | 06.08.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0051/18 | opr.elektr.zariadenieŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Daniel Petrík | 43658555 | 950,00 € | 03.08.2018 | 03.09.2018 | Objednávka | |||||
| DFBV/0137/18 | odvoz bioodpad 6/18 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 43,20 € | 31.07.2018 | 06.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/18 | Služba č.VK/16/09/005 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 18,00 € | 31.07.2018 | 06.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/18 | horčik,oxid,peroxid, | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KVANT spol. s r.o. | 31398294 | 127,30 € | 25.07.2018 | 27.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/18 | Rozvrhy 2019 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 63,00 € | 25.07.2018 | 27.07.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0049/18 | aSc Rozvrhy 2019 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 63,00 € | 24.07.2018 | 25.07.2018 | Objednávka | |||||
| DFBV/0134/18 | UBNT UniFI US 8-150W 1ks,Ubiquiti Unifi Enterprise AP AC Mesh 2ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | IZOCOM | 48246468 | 855,35 € | 23.07.2018 | 25.07.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0048/18 | Objednávame si u Vás toner black,cyan,magenta | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 192,00 € | 20.07.2018 | 23.07.2018 | Objednávka | |||||
| VO/0046/18 | objednávame si u Vás videotelefon v hodn.1267,65 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Safe Guard s.r.o. | 35710977 | 1 267,67 € | 20.07.2018 | 06.08.2018 | Objednávka | |||||
| VO/0047/18 | Objednávame si u Vás odsávač pary v hodn.1198,80 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o. | 47132884 | 1 200,00 € | 20.07.2018 | 13.08.2018 | Objednávka | |||||
| DFBV/0132/18 | Objednávame si u Vás toner black,cyan,magenta | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 192,00 € | 18.07.2018 | 23.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/18 | odvoz bioodpad 6/18 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 43,20 € | 18.07.2018 | 23.07.2018 | Faktúra | |||||
| 18072018 | Zmluva o prenájme tlačového zariadenia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print, s.r.o. | 36617661 | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 18.07.2018 | 18.07.2018 | 18.07.2018 | Mgr. Katarína Morvayová | riaditeľka školy | Zmluva | |
| DFKV/0001/18 | elektric.Konvektomat -ŠJ+68nádob | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o. | 47132884 | 13 696,26 € | 12.07.2018 | 16.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/18 | za čistenie kanalizácie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Kanal M.P.S. s r. o. | 35710357 | 540,40 € | 12.07.2018 | 16.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/18 | za čistenie kanalizáčného potrubia,tv monitorin a rádiodetekcia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Kanal M.P.S. s r. o. | 35710357 | 684,17 € | 12.07.2018 | 16.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/18 | vyúčtovanie tep.energ.6/18 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 130,08 € | 11.07.2018 | 12.07.2018 | Faktúra |