Zverejňovanie dokumentov Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským

Dunajská 13, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5854

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0079/18 mrkva, petržlen, zeler, citróny, kaleráb, šampiňóny,cvikla Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Eurozel s.r.o. 47837934 39,50 € 14.03.2018 20.03.2018 Faktúra
DFSJ/0080/18 syr Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 90,00 € 14.03.2018 20.03.2018 Faktúra
DFSJ/0081/18 cícer, krúpy, múka hladká, múka hrubá, soľ, strúhanka, mlieko Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 142,02 € 14.03.2018 20.03.2018 Faktúra
DFBV/0054/18 ACER projektor 3ks,držiak na proj. 1ks Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 IZOCOM 48246468 1 116,38 € 13.03.2018 19.03.2018 Faktúra
DFBV/0055/18 montáž projektor Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 IZOCOM 48246468 454,30 € 13.03.2018 19.03.2018 Faktúra
DFBV/0053/18 Davkováč toaletneho papiera,soap susi mydlo,pap.uterak Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. 36226947 156,48 € 13.03.2018 19.03.2018 Faktúra
DFSJ/0075/18 vajcia Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ATC-JR s r.o. 35760532 80,09 € 13.03.2018 20.03.2018 Faktúra
DFSJ/0076/18 šošovica, ryža, olej Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ATC-JR s r.o. 35760532 111,89 € 13.03.2018 20.03.2018 Faktúra
DFSJ/0077/18 cukor pr., pretlak parad., petržlenová vňať, lečo, múka, špenát, karfiol mrazený Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 155,94 € 13.03.2018 20.03.2018 Faktúra
DFSJ/0078/18 mäso a mäsové výrobky Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 207,24 € 13.03.2018 20.03.2018 Faktúra
DFSJ/0074/18 kur.stehná Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 HYZA a.s. 31562540 174,89 € 13.03.2018 20.03.2018 Faktúra
DFBV/0051/18 vyúčtovanie tepel.energie 2/18 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 177,40 € 12.03.2018 14.03.2018 Faktúra
VO/0021/18 Inovácia PC do učebne 91,držiak na dataprojektor Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 IZOCOM 48246468 167,20 € 12.03.2018 13.04.2018 Objednávka
VO/0022/18 za sprievodcovské služby dňa 14.3.2018 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Árpád Korpás, Mgr. 37515471 50,00 € 12.03.2018 13.04.2018 Objednávka
VO/0017/18 ACER projektor 3D DLP WXGA 3700Lm 3 kusy, teleskop. držiak 1 ks Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 IZOCOM 48246468 1 116,38 € 09.03.2018 19.03.2018 Objednávka
VO/0018/18 montáž dataprojektorov na strop vrátane kabeláže, rozvetvenie VGA signálu Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 IZOCOM 48246468 454,30 € 09.03.2018 19.03.2018 Objednávka
09032018 Rámcová zmluva na dodávku mäsa a mäsových výrobkov Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HUS,s.r.o. 45404887 Iné 0,00 € 09.03.2018 09.03.2018 09.03.2018 Bc. Tímea Pappová vedúca ŠJ pri ZŠ a G s VJM Zmluva
DFBV/0048/18 telefon 2/18 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Slovak Telekom, a.s. 35763469 63,55 € 07.03.2018 12.03.2018 Faktúra
DFBV/0049/18 čistenie kanalizácie Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Kanal M.P.S. s r. o. 35710357 155,06 € 07.03.2018 12.03.2018 Faktúra
DFBV/0050/18 vodno a stočné 17.1.18-16.2.18 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 352,18 € 07.03.2018 12.03.2018 Faktúra