Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6431
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0236/18 | energia 11/18 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 263,48 € | 10.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/18 | vyučtovanie tep.energ.11/18 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 6 214,42 € | 10.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/18 | tep.energia 12/18 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 7 620,00 € | 10.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0072/18 | obhliadku závady a TV monitoring kanalizačného potrubia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Kanal M.P.S. s r. o. | 35710357 | 579,05 € | 10.12.2018 | 07.01.2019 | Objednávka | |||||
| VO/0073/18 | oprava a výmenu kanaliz.potrubia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Kanal M.P.S. s r. o. | 35710357 | 1 802,35 € | 10.12.2018 | 07.01.2019 | Objednávka | |||||
| VO/0074/18 | výmenu vodovodných rúr | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Keszocze Zoltán | 32315180 | 1 000,00 € | 10.12.2018 | 07.01.2019 | Objednávka | |||||
| VO/0075/18 | murárske práce | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Domotor Miroslav | 34648569 | 998,00 € | 10.12.2018 | 07.01.2019 | Objednávka | |||||
| VO/0076/18 | maliarske práce | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Domotor Miroslav | 34648569 | 1 391,00 € | 10.12.2018 | 07.01.2019 | Objednávka | |||||
| DFBV/0234/18 | odvoz bioodpadu v novembri 2018 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 51,84 € | 07.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0363/18 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 48,84 € | 07.12.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0364/18 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 205,92 € | 07.12.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0365/18 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 217,14 € | 07.12.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0366/18 | ryža,cukor,múka,olej,uhorky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 678,46 € | 07.12.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0367/18 | mrkvia-jablko | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 471,87 € | 07.12.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0071/18 | poštové poukážky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Duprint s r.o. | 35961635 | 60,00 € | 07.12.2018 | 07.01.2019 | Objednávka | |||||
| DFBV/0229/18 | telefon 11/18 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,05 € | 06.12.2018 | 10.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/18 | stravné11/2018 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 142,35 € | 06.12.2018 | 10.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/18 | zrážková voda 11/18 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 294,18 € | 06.12.2018 | 10.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/18 | služba poč.12/18 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing.Martin Rimbala | 44426488 | 150,00 € | 06.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/18 | posypová soľ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PRESPOR spol.s r.o. | 31340326 | 24,00 € | 05.12.2018 | 10.12.2018 | Faktúra |