Zverejňovanie dokumentov Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským

Dunajská 13, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6804

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0117/19 Aplikačné a syst.konzultácie Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 VEMA 31355374 33,54 € 05.06.2019 07.06.2019 Faktúra
DFBV/0110/19 voda,lizanky Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 3P slúži Vám, s.r.o. 50975455 223,61 € 04.06.2019 05.06.2019 Faktúra
DFBV/0111/19 vodne a stocne 6/19 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 332,12 € 04.06.2019 05.06.2019 Faktúra
DFBV/0113/19 stravne 5/19 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 1 818,25 € 04.06.2019 05.06.2019 Faktúra
DFBV/0107/19 Maxi šmýkačka 3x3 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 REATEK ONE, s.r.o. 50330969 424,00 € 04.06.2019 06.06.2019 Faktúra
DFBV/0114/19 plyn 6/19 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 18,00 € 04.06.2019 06.06.2019 Faktúra
DFBV/0115/19 hyg spotreby Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. 36226947 81,36 € 04.06.2019 06.06.2019 Faktúra
DFSJ/0183/19 masove vyrobky Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 132,00 € 04.06.2019 12.06.2019 Faktúra
DFBV/0112/19 sluzba 6/19 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Ing.Martin Rimbala 44426488 150,00 € 04.06.2019 12.06.2019 Faktúra
VO/0031/19 bezkontaktný kľúč 600ks Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Verejná informačná služba, spol.s.r.o 36006912 2 880,00 € 04.06.2019 10.06.2019 Objednávka
DFBV/0108/19 tep.energ 6/19 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 2 690,00 € 03.06.2019 04.06.2019 Faktúra
DFSJ/0182/19 zemiaky,cibula Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 71,23 € 03.06.2019 12.06.2019 Faktúra
DFSJ/0180/19 zemiaky Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 109,34 € 31.05.2019 04.06.2019 Faktúra
DFSJ/0181/19 ryza,muka,mak,olej Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 1 021,57 € 31.05.2019 04.06.2019 Faktúra
DFBV/0109/19 služba Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o. 31338551 34,20 € 31.05.2019 05.06.2019 Faktúra
DFBV/0106/19 EPSON WorkForce M200-tlačiareň Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Magic Print s.r.o. 36617661 199,20 € 30.05.2019 31.05.2019 Faktúra
DFSJ/0175/19 masove vyrobky Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 37,62 € 30.05.2019 03.06.2019 Faktúra
DFSJ/0178/19 kalerab Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 40,30 € 30.05.2019 04.06.2019 Faktúra
DFSJ/0179/19 chlieb Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ARNOLD KÁSA 41110765 110,06 € 30.05.2019 04.06.2019 Faktúra
VO/0030/19 EPSON WorkForce M200-tlačiareň Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Magic Print s.r.o. 36617661 199,20 € 30.05.2019 08.06.2019 Objednávka