Zverejňovanie dokumentov Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským

Dunajská 13, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6431

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0020/19 ročný členský 2019 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 SANET 17055270 33,00 € 06.02.2019 08.02.2019 Faktúra
DFBV/0021/19 zrážková voda 1/19 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 300,82 € 06.02.2019 08.02.2019 Faktúra
VO/0006/19 opr.kuch stroj Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o. 47132884 108,96 € 06.02.2019 12.02.2019 Objednávka
DFSJ/0035/19 vanilkový cukor,múka,uhorky Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 816,42 € 05.02.2019 07.02.2019 Faktúra
DFBV/0015/19 za službu 2/19 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Ing.Martin Rimbala 44426488 150,00 € 04.02.2019 06.02.2019 Faktúra
DFBV/0017/19 za plyn2/19 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 206,00 € 04.02.2019 07.02.2019 Faktúra
DFSJ/0033/19 banán,kapusta,citróny.repa Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 496,82 € 04.02.2019 07.02.2019 Faktúra
DFSJ/0034/19 mäsové výrobky Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 129,00 € 04.02.2019 07.02.2019 Faktúra
DFBV/0016/19 tep.energia febr.2019 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 6 810,00 € 01.02.2019 04.02.2019 Faktúra
VO/0004/19 skipasy-žiaci 35ks Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 SKI ČERTOV JAVORNIKY s.r.o. 36343315 1 050,00 € 01.02.2019 12.02.2019 Objednávka
VO/0005/19 ubytovanie od.3.2.2019 do 9.2.2019 35 osob Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Tatiana Krečmerová 34751939 4 200,00 € 01.02.2019 12.02.2019 Objednávka
DFSJ/0029/19 chlieb raž.krajaný Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ARNOLD KÁSA 41110765 208,73 € 31.01.2019 04.02.2019 Faktúra
DFSJ/0030/19 jablko Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 LUNYS.s.r.o. 36472549 8,58 € 31.01.2019 04.02.2019 Faktúra
DFSJ/0031/19 cibuľa,cesnak,jablká Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 LUNYS.s.r.o. 36472549 364,38 € 31.01.2019 04.02.2019 Faktúra
DFBV/0013/19 prenájom a tlač 6122 ks Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Magic Print s.r.o. 36617661 118,15 € 31.01.2019 04.02.2019 Faktúra
DFBV/0014/19 za službu 1/19 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Ing.Martin Rimbala 44426488 150,00 € 31.01.2019 06.02.2019 Faktúra
DFSJ/0032/19 potr Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 LUNYS.s.r.o. 36472549 80,90 € 31.01.2019 07.02.2019 Faktúra
DFSJ/0025/19 čierne korenie,guľášové korenie,kuracie stehná Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 MIRKOM PLUS s.r.o. 51081709 468,34 € 30.01.2019 31.01.2019 Faktúra
DFSJ/0021/19 mäsové výrobky Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 23,10 € 30.01.2019 31.01.2019 Faktúra
DFSJ/0022/19 ryža,soľ,cukor,múka Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 1 016,01 € 30.01.2019 31.01.2019 Faktúra