Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6220
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0365/18 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 217,14 € | 07.12.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0366/18 | ryža,cukor,múka,olej,uhorky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 678,46 € | 07.12.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0367/18 | mrkvia-jablko | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 471,87 € | 07.12.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0071/18 | poštové poukážky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Duprint s r.o. | 35961635 | 60,00 € | 07.12.2018 | 07.01.2019 | Objednávka | |||||
| DFBV/0229/18 | telefon 11/18 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,05 € | 06.12.2018 | 10.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/18 | stravné11/2018 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 142,35 € | 06.12.2018 | 10.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/18 | zrážková voda 11/18 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 294,18 € | 06.12.2018 | 10.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/18 | služba poč.12/18 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing.Martin Rimbala | 44426488 | 150,00 € | 06.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/18 | posypová soľ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PRESPOR spol.s r.o. | 31340326 | 24,00 € | 05.12.2018 | 10.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0361/18 | vanilkový cukor,múka,kapusta sirup | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 341,48 € | 05.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/18 | za plyn 12/18 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 339,00 € | 04.12.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0362/18 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 235,26 € | 04.12.2018 | 07.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/18 | vodné a stočné do 16.11.2018 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 309,83 € | 04.12.2018 | 07.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0360/18 | jablko | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | LUNYS.s.r.o. | 36472549 | 28,00 € | 03.12.2018 | 07.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/18 | stravné 10/18 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 140,10 € | 30.11.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0358/18 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 234,52 € | 30.11.2018 | 07.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0359/18 | ryža,soľ,repa červ.syr | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 514,02 € | 30.11.2018 | 07.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0357/18 | cibuľa,zemiak,cukor | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | LUNYS.s.r.o. | 36472549 | 352,50 € | 30.11.2018 | 07.12.2018 | Faktúra | |||||
| 30112018 | Zmluva o dodávaní stravy do výdajne stravy | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | Iné | 0,00 € | 30.11.2018 | 01.12.2018 | 20.11.2018 | Mgr. Katarína Morvayová | riaditeľka školy | Zmluva | |
| DFSJ/0355/18 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 221,29 € | 29.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra |