Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6220
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0018/19 | citróny čerstvé,cibuľa,zeler | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 140,93 € | 25.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0019/19 | olej,strúhanka,kur.stehenné rezne | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 269,53 € | 25.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0003/19 | A-toner Brother TN 4 ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 186,00 € | 25.01.2019 | 12.02.2019 | Objednávka | |||||
| DFBV/0009/19 | časopis ŠKOLA 2019 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | JurisDAT-M.Medlen | 11821973 | 25,00 € | 24.01.2019 | 28.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0014/19 | mraz.bryndzové pirihy | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 368,28 € | 23.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0015/19 | lečo,omáčka,tvaroháčik | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 608,89 € | 23.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0013/19 | makovec,fazuľa,marhulový dzem | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ASTERA, s.r.o. | 36238091 | 509,04 € | 23.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0002/19 | lieky podľa vyberu | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CITYPHARM s r.o. | 31369154 | 103,31 € | 23.01.2019 | 28.01.2019 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0016/19 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 365,76 € | 22.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/19 | odvoz biooodpad ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 43,20 € | 21.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| 21012019 | Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávaní stravy do výdajne stravy | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Stredná zdravotnícka škola | 31793185 | Iné | 0,00 € | 21.01.2019 | 01.02.2019 | 21.01.2019 | Mgr. Katarína Morvayová | riaditeľka školy | Zmluva | |
| 21012019 | Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávaní stravy do výdajne stravy | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Stredná odborná škola podnikania | 17327717 | Stavebné práce, opravárenské práce | 0,00 € | 21.01.2019 | 01.02.2019 | 21.01.2019 | Mgr. Katarína Morvayová | riaditeľka školy | Zmluva | |
| DFBV/0007/19 | časopis Geografia r.2018 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | EPL s.r.o. | 46724605 | 10,00 € | 18.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0011/19 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 332,64 € | 18.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0012/19 | vitamaxima marhuľa,malina | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 328,97 € | 18.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/19 | energia 12/18 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 194,18 € | 17.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/19 | oprava um.riadu T 155 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Sloboda Ján Gastroservis | 40217990 | 334,56 € | 17.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/19 | za plyn1/19 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 213,00 € | 17.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0005/19 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 181,50 € | 16.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0006/19 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 273,28 € | 16.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra |