Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6220
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0249/18 | stravné | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 69,69 € | 27.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/18 | za prednostné vybavenie reklamácie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | VEMA | 31355374 | 14,40 € | 27.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/18 | stravné | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 471,54 € | 21.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/18 | TV monitoring kan. potrubia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Kanal M.P.S. s r. o. | 35710357 | 579,05 € | 21.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/18 | výmenu kanal.potrubia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Kanal M.P.S. s r. o. | 35710357 | 1 802,35 € | 21.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/18 | za murárske práce | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Domotor Miroslav | 34648569 | 998,00 € | 21.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/18 | za maliarske práce | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Domotor Miroslav | 34648569 | 1 391,00 € | 21.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/18 | čist prostriedky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o. | 47132884 | 110,28 € | 21.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/18 | čistenie komína | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Kálmán Ladislav kominárské práce | 17603374 | 60,00 € | 21.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/18 | za výmenu vodovodných rúr | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Keszocze Zoltán | 32315180 | 1 000,00 € | 21.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/18 | školenia MZDY | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 21.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0381/18 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 71,28 € | 21.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0380/18 | chlieb pšen.raž.krájaný | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 170,78 € | 21.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0378/18 | ryža,syr,losos | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 1 189,85 € | 20.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0379/18 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 340,56 € | 20.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| 18122018 | Dohoda o preddavkových platbách na rok 2019 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 18.12.2018 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 18.12.2018 | Mgr. Katarína Morvayová | riaditeľka školy | Zmluva |
| DFBV/0238/18 | toaletny papier,mydlo,uterák | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. | 36226947 | 162,72 € | 17.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| 17122018 | Dodatok č 2 Zmluvy o zabezpečení odberu elektroodpadu | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | SEWA, a.s. | 35942355 | Iné | 0,00 € | 17.12.2018 | 01.01.2019 | 17.12.2018 | Mgr. Katarína Morvayová | riaditeľka školy | Zmluva | |
| DFSJ/0377/18 | mäso | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 272,25 € | 14.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0373/18 | mäso | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 266,10 € | 13.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra |