Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6804
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0103/19 | výroba pečiatok EOS 130Kit a dátumovka | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Eduard POLAKOVIČ-FOTOPOLY | 11648783 | 114,21 € | 29.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/19 | pohár na šport.akt. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Victory sport,spol.s.r.o. | 35774282 | 64,62 € | 29.05.2019 | 31.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/19 | skladácí kôš na lopty | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | INSGRAF s.r.o | 47078839 | 184,80 € | 29.05.2019 | 31.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0176/19 | petrzlen,kapusta,jablko | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 70,46 € | 29.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0177/19 | mraz.kuracie stehna | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 186,49 € | 29.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/19 | Ekotopfilm | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Vločka s.r.o. | 46311050 | 420,00 € | 28.05.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0168/19 | mraz.hrasok | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 8,71 € | 28.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0169/19 | mrkva,petrzlen,zemiaky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 369,25 € | 28.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0171/19 | cukor,muka,sosovica | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 813,35 € | 28.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0172/19 | maslo | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 133,76 € | 28.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0173/19 | masove vyrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 41,80 € | 28.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0174/19 | masove vyrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 166,32 € | 28.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0165/19 | ovocne pyre | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 329,05 € | 27.05.2019 | 27.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0166/19 | mrkva, zeler, karfiol | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 57,94 € | 27.05.2019 | 27.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/19 | obhliadka pracoviska, posudenie zdrav.rizik | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Folyma s.r.o. | 35802049 | 216,00 € | 27.05.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0170/19 | jablko | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | LUNYS.s.r.o. | 36472549 | 8,58 € | 27.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0029/19 | športový deň - maxi šmýkačka a ost spotr. pre šport. aktivít. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Reatek One s.r.o. | 50330969 | 1 000,00 € | 27.05.2019 | 08.06.2019 | Objednávka | |||||
| 21052019 | Zmluva o verejnom predstavení tanečného divadla | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Tanečné divadlo Ifjú Szivek | 31796796 | Stavebné práce, opravárenské práce | 0,00 € | 27.05.2019 | 28.05.2019 | 27.05.2019 | Mgr. Katarína Morvayová | riaditeľka školy | Zmluva | |
| VO/0028/19 | obhliadka pracoviska, posudenie zdrav.rizik | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Folyma s.r.o. | 35802049 | 216,00 € | 26.05.2019 | 29.05.2019 | Objednávka | |||||
| DFBV/0099/19 | sportovy den | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Victory sport,spol.s.r.o. | 35774282 | 67,56 € | 24.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra |