Zverejňovanie dokumentov Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským

Dunajská 13, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6804

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0118/19 rama,syr,hrach Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 223,51 € 12.04.2019 23.04.2019 Faktúra
DFBV/0074/19 energia-3/19 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Západoslovenská energetika 36677281 1 092,94 € 11.04.2019 15.04.2019 Faktúra
15042019 Zmluva o poskytovaní služieb č. SC/19/04/024 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Komensky Viral, s.r.o. 52247040 Kultúra, média, tlač 0,00 € 11.04.2019 15.04.2019 15.04.2019 Mgr. Katarína Morvayová riaditeľka školy Zmluva
DFBV/0071/19 Toner HP CE410X Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 3P slúži Vám, s.r.o. 50975455 42,72 € 09.04.2019 10.04.2019 Faktúra
DFSJ/0114/19 banány,uhorky,cibuľa Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 445,97 € 09.04.2019 15.04.2019 Faktúra
DFSJ/0115/19 mäsové výrobky Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 187,88 € 09.04.2019 15.04.2019 Faktúra
DFBV/0076/19 toalet.pap.,mydlo Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. 36226947 162,72 € 09.04.2019 16.04.2019 Faktúra
DFBV/0072/19 telefon 3/19 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Slovak Telekom, a.s. 35763469 57,32 € 08.04.2019 10.04.2019 Faktúra
DFBV/0073/19 vyučtovanie tep.energ. 3/19 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 550,77 € 08.04.2019 10.04.2019 Faktúra
DFSJ/0112/19 ocot,cukor,mlieko,bulgur Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 610,60 € 08.04.2019 11.04.2019 Faktúra
DFSJ/0113/19 mäsové výrobky Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 38,40 € 08.04.2019 11.04.2019 Faktúra
DFSJ/0110/19 kapusta,zemiaky Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 174,89 € 05.04.2019 11.04.2019 Faktúra
DFSJ/0111/19 mäsové výrobky Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 178,20 € 05.04.2019 11.04.2019 Faktúra
DFBV/0068/19 zrážková voda 3/19 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 300,82 € 04.04.2019 10.04.2019 Faktúra
DFBV/0070/19 služba mzdy Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 VEMA 31355374 14,40 € 04.04.2019 10.04.2019 Faktúra
DFSJ/0109/19 mäsové výrobky Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 184,80 € 04.04.2019 11.04.2019 Faktúra
VO/0020/19 lata hobľovaná smerk 300cm, lata konštsmrerk 200cm pre ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 OBI Slovakia s.r.o. 48258946 367,50 € 04.04.2019 09.04.2019 Objednávka
DFBV/0069/19 za plyn 4/19 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 107,00 € 03.04.2019 10.04.2019 Faktúra
DFSJ/0104/19 mäsové výrobky Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 158,40 € 02.04.2019 10.04.2019 Faktúra
DFSJ/0105/19 zemiaky,citróny,cesnak Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 219,42 € 02.04.2019 10.04.2019 Faktúra