Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6220
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0106/18 | vyučtovanie tep.energ.5/18 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -475,21 € | 07.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/18 | telefon 5/18 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 88,06 € | 06.06.2018 | 08.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/18 | aktualizácia webovej stránky ,tag.sk 3-5/18 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | INFOCARD LIMITED s.r.o. | 31383149 | 234,00 € | 05.06.2018 | 12.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0195/18 | mäso a mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 100,32 € | 05.06.2018 | 12.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0196/18 | maslo, mlieko | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 114,51 € | 05.06.2018 | 12.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/18 | tepel.energia jún 2018 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 2 650,00 € | 04.06.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/18 | za plyn 6/18 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 29,00 € | 04.06.2018 | 08.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/18 | vodné a stočné do 16.5.2018 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 376,70 € | 04.06.2018 | 08.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/18 | dodanie a montáž vonk.hlinikovych roliet 4,6m2x85m2 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Peter Kiss | 48177245 | 391,00 € | 04.06.2018 | 11.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0194/18 | mrkva, cibuľa, petržlen, zeler | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 111,98 € | 04.06.2018 | 12.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0197/18 | cukor múčka, múka hladká, múka polohrubá | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 33,37 € | 04.06.2018 | 12.06.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0036/18 | ubytovanie škola vpriride 4-8.6.2018 6ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PREMONT PLUS s.r.o. | 36263168 | 600,00 € | 04.06.2018 | 13.06.2018 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0191/18 | vajcia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ryba Žilina, spol. s.r.o. | 31563490 | 165,37 € | 01.06.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/18 | služby za jún | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing.Martin Rimbala | 44426488 | 150,00 € | 01.06.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0192/18 | ryža | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 186,34 € | 01.06.2018 | 11.06.2018 | Faktúra | |||||
| 01062018 | Zmluva o spracúvaní osobných údajov | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | TransData, s.r.o. | 35741236 | Iné | 0,00 € | 01.06.2018 | 02.06.2018 | 02.06.2018 | Mgr. Katarína Morvayová | riaditeľka školy | Zmluva | |
| DFBV/0097/18 | stravné 5/2018 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 134,10 € | 31.05.2018 | 04.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/18 | za asanáciu podkr. od holubieho trusu,čist. a odvoz likv.trusu | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | TRIDELINE s.r.o. | 51267241 | 1 620,00 € | 31.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0186/18 | tvaroháčik | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 129,87 € | 31.05.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0188/18 | Paula vanilková | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Cityfood s.r.o. | 45510172 | 218,88 € | 31.05.2018 | 07.06.2018 | Faktúra |