Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5854
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0227/17 | voda11/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 238,50 € | 07.12.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/17 | vyučt.tep.energ.11/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -236,56 € | 07.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/17 | telefon 11/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 146,80 € | 06.12.2017 | 12.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/17 | voda11/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 301,92 € | 06.12.2017 | 12.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/17 | posypová soľ 25kg. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PRESPOR spol.s r.o. | 31340326 | 36,00 € | 06.12.2017 | 12.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/17 | za plyn 12/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 450,00 € | 06.12.2017 | 12.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0424/17 | ryža,olej | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 252,96 € | 06.12.2017 | 12.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0427/17 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 277,43 € | 06.12.2017 | 12.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0428/17 | mrkva,zeler,kaleráb | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 36,12 € | 06.12.2017 | 12.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0430/17 | cereálna tyčinka | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Cityfood s.r.o. | 45510172 | 412,80 € | 06.12.2017 | 12.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0425/17 | cukor,soľ,paprika,ocot | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 70,73 € | 06.12.2017 | 12.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0426/17 | maslo,vajcia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 251,59 € | 06.12.2017 | 12.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0429/17 | cestoviny, cestoviny polievkové, kečup, horčica, paradajkový koncentrát | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ASTERA, s.r.o. | 36238091 | 191,56 € | 06.12.2017 | 12.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/17 | za službu 12/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing.Martin Rimbala | 44426488 | 150,00 € | 06.12.2017 | 29.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/17 | tep.energia 12/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 7 610,00 € | 01.12.2017 | 12.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0423/17 | rama,zelenina,šošovica | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MIKROM PLUS s r.o. | 51081709 | 644,84 € | 01.12.2017 | 12.12.2017 | Faktúra | |||||
| 01122017 | Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 01.12.2017 | 01.01.2018 | 11.12.2017 | Mgr. Katarína Morvayová | riaditeľka školy | Zmluva | |
| DFSJ/0416/17 | uhorky,cukor, marhule, hrášok,viš.a sliv.kompot, | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 497,95 € | 30.11.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0417/17 | perník, zimný punč, špecle | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UNIQUE SR s.r.o. | 35928182 | 958,18 € | 30.11.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0419/17 | sušená zelenina, záhradná zmes, pyré jablkové | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 539,45 € | 30.11.2017 | 08.12.2017 | Faktúra |