Zverejňovanie dokumentov Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským

Dunajská 13, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6499

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0060/20 mobil tel Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 140,00 € 05.03.2020 12.03.2020 Faktúra
DFBV/0059/20 mobil tel ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 146,00 € 05.03.2020 12.03.2020 Faktúra
DFSJ/0073/20 zelenina do ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 829,51 € 05.03.2020 21.03.2020 Faktúra
DFSJ/0072/20 masove vyrobky do SJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 205,08 € 05.03.2020 21.03.2020 Faktúra
DFSJ/0074/20 potraviny do SJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ATC-JR s r.o. 35760532 491,74 € 05.03.2020 21.03.2020 Faktúra
DFBV/0056/20 vodné a stočné azrážk.voda Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 597,38 € 04.03.2020 11.03.2020 Faktúra
DFSJ/0071/20 potraviny do SJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 34,56 € 04.03.2020 21.03.2020 Faktúra
DFBV/0058/20 za plyn 3/20 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 166,00 € 03.03.2020 12.03.2020 Faktúra
DFSJ/0069/20 masove vyrobky do SJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 333,30 € 03.03.2020 21.03.2020 Faktúra
DFSJ/0070/20 potraviny do SJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ASTERA, s.r.o. 36238091 177,60 € 03.03.2020 21.03.2020 Faktúra
VO/0014/20 práca/elektroinštalácia a vodoinštalácia/na ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 V Star Lines,s.r.o. 45566739 2 800,02 € 03.03.2020 12.03.2020 Objednávka
DFSJ/0068/20 potraviny do SJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 692,20 € 02.03.2020 10.03.2020 Faktúra
DFBV/0055/20 softasept sprej,dezinfekčný prost. Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 CITYPHARM s r.o. 31369154 33,25 € 02.03.2020 11.03.2020 Faktúra
DFBV/0057/20 tep.energ 3/20 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 8 140,00 € 02.03.2020 12.03.2020 Faktúra
VO/0013/20 dezinfekčný softasept sprej 5 ks Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 CITYPHARM s r.o. 31369154 33,25 € 02.03.2020 12.03.2020 Objednávka
DFSJ/0066/20 masove vyrobky do SJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 332,20 € 28.02.2020 10.03.2020 Faktúra
DFSJ/0067/20 potraviny do SJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 UNIQUE SR s.r.o. 35928182 2 151,16 € 28.02.2020 10.03.2020 Faktúra
DFSJ/0064/20 potraviny do SJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 726,97 € 28.02.2020 10.03.2020 Faktúra
DFSJ/0063/20 potraviny do SJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 277,25 € 28.02.2020 10.03.2020 Faktúra
DFSJ/0065/20 pecivo do SJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ARNOLD KÁSA 41110765 196,95 € 28.02.2020 10.03.2020 Faktúra