Zverejňovanie dokumentov Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským

Dunajská 13, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6789

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0247/20 tech.material-Covid19 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 IZOCOM 48246468 2 407,20 € 30.11.2020 10.12.2020 Faktúra
DFBV/0253/20 mobil 11/2020 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 140,00 € 30.11.2020 10.12.2020 Faktúra
DFBV/0249/20 poplatok, certifikácia Covid Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 44,00 € 30.11.2020 10.12.2020 Faktúra
VO/0066/20 kalendár 2021 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 IMI Trade s.r.o. 31565531 587,99 € 30.11.2020 30.12.2020 Objednávka
DFSJ/0220/20 zelenina do SJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 28,80 € 27.11.2020 03.12.2020 Faktúra
DFSJ/0219/20 masove vyrobky do SJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PROJEKT-MARKET s.r.o. 50284053 152,42 € 27.11.2020 03.12.2020 Faktúra
DFSJ/0221/20 potraviny do SJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 241,01 € 27.11.2020 03.12.2020 Faktúra
DFBV/0241/20 vodne, stocne, zrazkova 10-11/2020 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 574,73 € 27.11.2020 03.12.2020 Faktúra
VO/0065/20 PC, dištančné vzdelávanie Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 FFC GROUP s.r.o. 35885513 4 000,03 € 26.11.2020 01.12.2020 Objednávka
DFBV/0240/20 prenajom kopirky a tlac Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Magic Print s.r.o. 36617661 79,70 € 25.11.2020 03.12.2020 Faktúra
DFSJ/0218/20 pekarenske vyrobky do SJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ARNOLD KÁSA 41110765 46,05 € 25.11.2020 03.12.2020 Faktúra
DFSJ/0215/20 zelenina do SJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 61,45 € 24.11.2020 01.12.2020 Faktúra
DFSJ/0216/20 masove vyrobky do SJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 68,97 € 24.11.2020 01.12.2020 Faktúra
DFSJ/0217/20 potraviny do SJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 122,28 € 24.11.2020 03.12.2020 Faktúra
DFSJ/0213/20 masove vyrobky do SJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PROJEKT-MARKET s.r.o. 50284053 64,58 € 23.11.2020 01.12.2020 Faktúra
DFSJ/0214/20 potraviny do SJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 189,18 € 23.11.2020 01.12.2020 Faktúra
DFBV/0239/20 dezinfekcia priestorov Covid19 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 3P slúži Vám, s.r.o. 50975455 194,65 € 18.11.2020 23.11.2020 Faktúra
DFSJ/0211/20 zelenina do SJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 116,69 € 18.11.2020 01.12.2020 Faktúra
DFSJ/0212/20 masove vyrobky do SJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 132,66 € 18.11.2020 01.12.2020 Faktúra
DFSJ/0210/20 potraviny do SJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 308,38 € 18.11.2020 01.12.2020 Faktúra