Zverejňovanie dokumentov Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským

Dunajská 13, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6205

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0365/19 zelenina do SJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 283,24 € 02.12.2019 09.12.2019 Faktúra
DFSJ/0368/19 potraviny do SJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 414,46 € 02.12.2019 09.12.2019 Faktúra
VO/0094/19 Team Viewer licenc Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Team Viewer Germany GmbH 534075 401,78 € 02.12.2019 19.12.2019 Objednávka
VO/0093/19 Posypová soľ 25 kg Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PRESPOR spol.s r.o. 31340326 23,60 € 02.12.2019 20.12.2019 Objednávka
VO/0095/19 všeobecný materiál Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 IMI Trade s.r.o. 31565531 1 084,78 € 02.12.2019 21.01.2020 Objednávka
DFBV/0278/19 zrážková voda 11/2019 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 291,96 € 30.11.2019 09.12.2019 Faktúra
DFBV/0277/19 stravné11/19 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 1 675,80 € 30.11.2019 23.12.2019 Faktúra
DFBV/0274/19 vodné a stočné do16.11.2019 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 370,02 € 29.11.2019 05.12.2019 Faktúra
DFBV/0276/19 Valec SAMSUNG MLT-R116/M2825 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 3P slúži Vám, s.r.o. 50975455 293,92 € 29.11.2019 09.12.2019 Faktúra
DFBV/0275/19 služba v obl.poč.siete11/19 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Ing.Martin Rimbala 44426488 150,00 € 29.11.2019 09.12.2019 Faktúra
DFSJ/0362/19 masove vyrobky do SJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 314,60 € 29.11.2019 09.12.2019 Faktúra
DFSJ/0363/19 potraviny do SJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 642,66 € 29.11.2019 09.12.2019 Faktúra
DFSJ/0361/19 zelenina do SJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 519,20 € 28.11.2019 09.12.2019 Faktúra
DFSJ/0360/19 potraviny do SJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ARNOLD KÁSA 41110765 184,18 € 28.11.2019 09.12.2019 Faktúra
DFBV/0273/19 toner 16 ks Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 3P slúži Vám, s.r.o. 50975455 672,96 € 27.11.2019 28.11.2019 Faktúra
DFSJ/0356/19 masove vyrobky Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 19,20 € 27.11.2019 09.12.2019 Faktúra
DFSJ/0357/19 potraviny do SJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ATC-JR s r.o. 35760532 84,58 € 27.11.2019 09.12.2019 Faktúra
DFSJ/0358/19 potraviny do SJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 101,04 € 27.11.2019 09.12.2019 Faktúra
DFSJ/0359/19 potraviny do SJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 345,84 € 27.11.2019 09.12.2019 Faktúra
VO/0092/19 valec SAMSUNG MLT-R116/M2825 6 ks Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 3P slúži Vám, s.r.o. 50975455 293,92 € 27.11.2019 16.12.2019 Objednávka