Zverejňovanie dokumentov Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským

Dunajská 13, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6205

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0393/19 potraviny Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ATC-JR s r.o. 35760532 384,21 € 31.12.2019 23.01.2020 Faktúra
DFSJ/0391/19 mäsové výrobky Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 446,16 € 27.12.2019 31.12.2019 Faktúra
DFSJ/0392/19 mäsové výrobky Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 240,36 € 27.12.2019 31.12.2019 Faktúra
DFBV/0289/19 služba 12/19 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Magic Print s.r.o. 36617661 159,53 € 20.12.2019 21.01.2020 Faktúra
DFSJ/0388/19 masove vyrobky do SJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 69,30 € 18.12.2019 20.12.2019 Faktúra
DFBV/0287/19 všeobecný materiál Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 IMI Trade s.r.o. 31565531 1 084,78 € 18.12.2019 23.12.2019 Faktúra
DFSJ/0390/19 potraviny do SJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 279,48 € 18.12.2019 31.12.2019 Faktúra
DFSJ/0387/19 zelenina do SJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 260,72 € 17.12.2019 20.12.2019 Faktúra
DFSJ/0389/19 pekarske vyrobky do SJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ARNOLD KÁSA 41110765 94,72 € 17.12.2019 20.12.2019 Faktúra
DFSJ/0386/19 zelenina do SJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 140,42 € 16.12.2019 20.12.2019 Faktúra
DFSJ/0383/19 masove vyrobky do SJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 269,28 € 13.12.2019 18.12.2019 Faktúra
DFSJ/0384/19 zelenina do SJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 37,26 € 13.12.2019 18.12.2019 Faktúra
DFSJ/0385/19 potraviny do SJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 1 606,07 € 13.12.2019 18.12.2019 Faktúra
DFBV/0286/19 Posypová soľ 25 kg Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PRESPOR spol.s r.o. 31340326 23,60 € 12.12.2019 18.12.2019 Faktúra
DFBV/0285/19 vzdialená servisná podpora ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Verejná informačná služba, spol.s.r.o 36006912 240,00 € 12.12.2019 18.12.2019 Faktúra
DFSJ/0381/19 zelenina do SJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 84,80 € 11.12.2019 16.12.2019 Faktúra
201900094 Zmluva o prenájme kopírovacieho stroja Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Magic Print s.r.o. 36617661 Nájmy a prenájmy 0,00 € 11.12.2019 04.03.2020 Mgr. Katarína Morvayová riaditeľka školy Zmluva
DFBV/0283/19 telefon 11/19 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Slovak Telekom, a.s. 35763469 59,24 € 10.12.2019 10.12.2019 Faktúra
DFSJ/0379/19 masove vyrobky do SJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 909,81 € 10.12.2019 16.12.2019 Faktúra
DFSJ/0382/19 masove vyrobky do SJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 69,30 € 10.12.2019 18.12.2019 Faktúra