Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6789
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0133/20 | masove vyrobky do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 347,60 € | 10.09.2020 | 14.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/20 | kancelarske potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 4,61 € | 10.09.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/20 | oprava vstupného schodiska | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PreDomy s.r.o. | 51325489 | 3 319,85 € | 10.09.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/20 | licencia na 24mes.-školská agenda | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 395,70 € | 10.09.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/20 | eDochádzka-24mes | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 117,00 € | 10.09.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0134/20 | zelenina do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 594,32 € | 10.09.2020 | 21.09.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0041/20 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 117,60 € | 10.09.2020 | 16.09.2020 | Objednávka | ||||||
| VO/0043/20 | lekárnička do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CITYPHARM s r.o. | 31369154 | 44,29 € | 10.09.2020 | 16.09.2020 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0132/20 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UNIQUE SR s.r.o. | 35928182 | 184,13 € | 09.09.2020 | 14.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/20 | vyúčtovanie za 8/2020 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 8,50 € | 09.09.2020 | 14.09.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0040/20 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 893,64 € | 09.09.2020 | 16.09.2020 | Objednávka | ||||||
| DFSJ/0131/20 | masove vyrobky do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 250,38 € | 08.09.2020 | 14.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/20 | výmena nefunkčných svietidiel | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing. Martin Csomor | 46378227 | 396,00 € | 08.09.2020 | 14.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/20 | energia 8/2020 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 540,71 € | 08.09.2020 | 14.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/20 | mobil 8/2020 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 140,00 € | 08.09.2020 | 14.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0127/20 | zelenina do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 178,85 € | 07.09.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0126/20 | masove vyrobky do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 183,62 € | 07.09.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0125/20 | zelenina do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 67,82 € | 07.09.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0129/20 | masove vyrobky do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 213,12 € | 07.09.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0122/20 | masove vyrobky do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 290,40 € | 07.09.2020 | 09.09.2020 | Faktúra |