Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6205
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0176/19 | tep.energ 9/19 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 3 020,00 € | 06.09.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/19 | školenie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | VESNA nezisková organizácia | 45739153 | 79,98 € | 06.09.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0230/19 | masove vyrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 210,54 € | 06.09.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0231/19 | masove vyrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 221,04 € | 06.09.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0229/19 | kapusta kyslá,paradajky čertvé | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 86,18 € | 05.09.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/19 | zrážková voda 8/19 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 300,82 € | 05.09.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/19 | vodné a stočné 17.7-16.8.2019 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 133,74 € | 05.09.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
| 05092019 | Zmluva o spracúvaní osobných údajov v oblasti poskytovania stravovacích služieb | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Iné | 0,00 € | 05.09.2019 | 05.09.2019 | 05.09.2019 | 05.09.2019 | Mgr. Katarína Morvayová | riaditeľka školy | Zmluva |
| 05092019 | Zmluva o dodávaní stravy do výdajne stravy | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická | 42253888 | Iné | 0,00 € | 05.09.2019 | 05.09.2019 | 05.09.2019 | Mgr. Katarína Morvayová | riaditeľka školy | Zmluva | |
| DFSJ/0223/19 | mrkva,ovocné zel.pyré | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 848,99 € | 04.09.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0224/19 | pol.korenie,rezance,paprika | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UNIQUE SR s.r.o. | 35928182 | 475,44 € | 04.09.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0225/19 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 55,44 € | 04.09.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0226/19 | olej slnečnicový 10 ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 91,92 € | 04.09.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0227/19 | mrkva,uhorky,zemiaky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 450,92 € | 04.09.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0228/19 | vajcia,múka,mlieko,cukor. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 669,52 € | 04.09.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/19 | služba kop. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 31,68 € | 04.09.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/19 | za opr.vnútornej omietky 750m2 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Domotor Miroslav | 34648569 | 4 000,00 € | 04.09.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/19 | za plyn 9/19 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 33,00 € | 04.09.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/19 | stavebná práca vykon.na budove školy | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PreDomy s.r.o. | 51325489 | 7 558,15 € | 04.09.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| 02092019 | Zmluva o nájme | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 02.09.2019 | 02.09.2019 | 02.09.2019 | Mgr. Katarína Morvayová | riaditeľka školy | Zmluva |