Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6205
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0054/19 | TP-LINK 300 USB Adapter,dialkový ovládač | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | IZOCOM | 48246468 | 46,26 € | 01.09.2019 | 09.09.2019 | Objednávka | |||||
| 31082019 | Zmluva o dodávaní stravy do výdajne stravy | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Iné | 0,00 € | 31.08.2019 | 31.08.2019 | 31.08.2019 | Mgr. Katarína Morvayová | riaditeľka školy | Zmluva | |
| DFBV/0173/19 | osbné spis dieťaťa v ŠK | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 129,40 € | 28.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/19 | bezdrotový adapter4 ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | IZOCOM | 48246468 | 55,54 € | 26.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0052/19 | natieračské práce v ŠJ a chodbách,učeb. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Domotor Miroslav | 34648569 | 4 500,00 € | 26.08.2019 | 04.09.2019 | Objednávka | |||||
| VO/0053/19 | za opravu vnútornej omietky ZŠ a Gym.750m2 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Domotor Miroslav | 34648569 | 4 000,00 € | 26.08.2019 | 04.09.2019 | Objednávka | |||||
| 26082019 | Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 04.07.2019 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PreDomy, s.r.o. | 51325489 | Stavebné práce, opravárenské práce | 4 173,98 € | 26.08.2019 | 26.08.2019 | 26.08.2019 | Mgr. Katarína Morvayová | riaditeľka školy | Zmluva | |
| DFBV/0170/19 | Revitalizácia osvetlenie 70 ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PreDomy s.r.o. | 51325489 | 6 000,00 € | 22.08.2019 | 29.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/19 | ZA služby poč-siete SANET 7-9/19 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 21.08.2019 | 27.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/19 | Šk.stôl Lux a stoličky 15 ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | SKOLEX spol.s r.o. | 31396763 | 1 877,53 € | 20.08.2019 | 27.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/19 | kanc.potr. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 595,30 € | 20.08.2019 | 27.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/19 | stavebné práce na bud.školy | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PreDomy s.r.o. | 51325489 | 4 518,35 € | 20.08.2019 | 27.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/19 | tep.energia 8/19 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 2 550,00 € | 20.08.2019 | 27.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/19 | el.inst. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | EL-TRAS s.r.o. | 0031428452 | 2 385,29 € | 20.08.2019 | 29.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/19 | tep.energia 8/19 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 2 550,00 € | 20.08.2019 | 27.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/19 | elektroinšt.prác | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | rt elektro s.r.o. | 50991175 | 943,30 € | 14.08.2019 | 27.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/19 | el.energiedo19.8.2019 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 412,13 € | 14.08.2019 | 27.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/19 | aSc Rozvrhy 2020 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 79,00 € | 14.08.2019 | 27.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/19 | školenie25.8.2019 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Agentúra JASPIS s.r.o. | 35955889 | 49,00 € | 14.08.2019 | 27.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/19 | za služby DBK/18/06/1323Bezkriedy Olus2019/20 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 18,00 € | 14.08.2019 | 27.08.2019 | Faktúra |