Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5854
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0173/19 | masove vyrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 41,80 € | 28.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0174/19 | masove vyrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 166,32 € | 28.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0165/19 | ovocne pyre | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 329,05 € | 27.05.2019 | 27.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0166/19 | mrkva, zeler, karfiol | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 57,94 € | 27.05.2019 | 27.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/19 | obhliadka pracoviska, posudenie zdrav.rizik | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Folyma s.r.o. | 35802049 | 216,00 € | 27.05.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0170/19 | jablko | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | LUNYS.s.r.o. | 36472549 | 8,58 € | 27.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0029/19 | športový deň - maxi šmýkačka a ost spotr. pre šport. aktivít. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Reatek One s.r.o. | 50330969 | 1 000,00 € | 27.05.2019 | 08.06.2019 | Objednávka | |||||
| 21052019 | Zmluva o verejnom predstavení tanečného divadla | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Tanečné divadlo Ifjú Szivek | 31796796 | Stavebné práce, opravárenské práce | 0,00 € | 27.05.2019 | 28.05.2019 | 27.05.2019 | Mgr. Katarína Morvayová | riaditeľka školy | Zmluva | |
| VO/0028/19 | obhliadka pracoviska, posudenie zdrav.rizik | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Folyma s.r.o. | 35802049 | 216,00 € | 26.05.2019 | 29.05.2019 | Objednávka | |||||
| DFBV/0099/19 | sportovy den | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Victory sport,spol.s.r.o. | 35774282 | 67,56 € | 24.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/19 | poplatok 1 rok, sluz.web.stranky 3-5/2019 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | INFOCARD LIMITED s.r.o. | 31383149 | 234,00 € | 24.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0167/19 | masove vyrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 41,80 € | 24.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0027/19 | obj.pečiatky 4ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Eduard POLAKOVIČ-FOTOPOLY | 11648783 | 114,21 € | 24.05.2019 | 29.05.2019 | Objednávka | |||||
| DFBV/0098/19 | osobitný príspevok v zmysle VZN2/19 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 119,28 € | 22.05.2019 | 23.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0160/19 | banany | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 221,78 € | 22.05.2019 | 27.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0161/19 | masove vyrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 171,60 € | 22.05.2019 | 27.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0162/19 | uhorky, zemiaky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 311,60 € | 22.05.2019 | 27.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0163/19 | mraz.knedle ovocne | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 203,54 € | 22.05.2019 | 27.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0164/19 | masove vyrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 327,60 € | 22.05.2019 | 27.05.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0025/19 | vstupenky Ekotopfilm 70ks x 6eur | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Vločka s.r.o. | 46311050 | 420,00 € | 22.05.2019 | 27.05.2019 | Objednávka |