Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6789
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0108/21 | hygienické potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. | 36226947 | 128,03 € | 31.05.2021 | 18.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/21 | teplo 5/2021-vyúčtovanie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -1 433,32 € | 31.05.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/21 | nájom kopírky, tlač | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 127,73 € | 26.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/21 | vodné,stočné,zrážková 5/2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 630,28 € | 26.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0068/21 | zelenina do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 309,49 € | 26.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0069/21 | masove vyrobky - SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 419,65 € | 26.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0070/21 | masove vyrobky - SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 465,73 € | 26.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0065/21 | zelenina do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 315,87 € | 24.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0067/21 | masove vyrobky - SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 248,16 € | 24.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0066/21 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 2 386,42 € | 24.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0064/21 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 319,08 € | 19.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0060/21 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 271,20 € | 18.05.2021 | 25.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0061/21 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 305,59 € | 18.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0063/21 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 263,12 € | 18.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0062/21 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 164,47 € | 18.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/21 | časopis Geografia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | EPL s.r.o. | 46724605 | 12,00 € | 17.05.2021 | 25.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0058/21 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 273,10 € | 14.05.2021 | 25.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0059/21 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 195,07 € | 14.05.2021 | 25.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/21 | služba 4-6/2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 14.05.2021 | 25.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/21 | učebnice | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé letá,s.r.o. | 31333176 | 991,00 € | 14.05.2021 | 25.05.2021 | Faktúra |