Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5854
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0348/19 | masove vyrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 271,88 € | 22.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0349/19 | ovocie do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | LUNYS.s.r.o. | 36472549 | 61,15 € | 22.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0345/19 | zelenina | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 165,54 € | 21.11.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0346/19 | masove vyrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 51,51 € | 21.11.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/19 | PVC obrusy do inter.š.140 cm | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | TEXTIL LUX Vlasta Ostrihoňová | 33545413 | 166,70 € | 20.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/19 | služba kopir. 8358 strán | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 150,36 € | 20.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0341/19 | masove vyrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 348,15 € | 20.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/19 | Vianočný stromček 180 cm a 210 cm | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Miloš Žák - Drevofit | 37569350 | 777,00 € | 20.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/19 | Laminátor fellowes saturn A3,poradač 5ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 464,16 € | 19.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/19 | za posk.služby poč.siete SANET 10-12/19 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 19.11.2019 | 21.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0340/19 | zelenina do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 254,15 € | 19.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0343/19 | masove vyrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 163,08 € | 19.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/19 | hyg.potreby/toalet.pap.mydlo.uterák/ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. | 36226947 | 170,90 € | 19.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0089/19 | čistenie a udržbu okapoveho systému, 4382,90 € oprava poškodenej stupačky 3253,55 € | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PreDomy s.r.o. | 51325489 | 7 636,45 € | 19.11.2019 | 27.11.2019 | Objednávka | |||||
| VO/0090/19 | kuchynského vybavenia a technického zabezpečenia do ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | V Star Lines,s.r.o. | 45566739 | 18 075,91 € | 19.11.2019 | 27.11.2019 | Objednávka | |||||
| VO/0091/19 | toner 16 ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 672,96 € | 19.11.2019 | 03.12.2019 | Objednávka | |||||
| 19112019 | Dodatok č. 3 k Zmluve o dodávke plynu č. 9100058937 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 19.11.2019 | 17.12.2019 | Mgr. Katarína Morvayová | riaditeľka školy | Zmluva | ||
| 19112019 | Kúpna zmluva č. 2391134935 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora | 0,00 € | 19.11.2019 | 17.12.2019 | Mgr. Katarína Morvayová | riaditeľka školy | Zmluva | ||
| 20112019 | Kúpna zmluva č. 2391135084 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora | 0,00 € | 19.11.2019 | 17.12.2019 | Mgr. Katarína Morvayová | riaditeľka školy | Zmluva | ||
| DFBV/0263/19 | Aktualiz.webovej stránky 9-11/2019 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | INFOCARD LIMITED s.r.o. | 31383149 | 210,00 € | 18.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra |