Zverejňovanie dokumentov Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským

Dunajská 13, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5854

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0342/19 potraviny do SJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 209,16 € 13.11.2019 22.11.2019 Faktúra
VO/0082/19 obraz na stenu kvety Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 My Home s.r.o. 36731684 92,25 € 13.11.2019 18.11.2019 Objednávka
DFBV/0256/19 energia 10/2019 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Západoslovenská energetika 36677281 1 191,24 € 12.11.2019 13.11.2019 Faktúra
DFSJ/0329/19 masove vyrobky Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 72,96 € 12.11.2019 14.11.2019 Faktúra
DFSJ/0330/19 potraviny do SJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 158,00 € 12.11.2019 15.11.2019 Faktúra
DFSJ/0332/19 potraviny do SJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PRIMA 33780641 420,00 € 12.11.2019 15.11.2019 Faktúra
DFBV/0255/19 vyučt.tep.energ.10/19 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 -124,81 € 12.11.2019 26.11.2019 Faktúra
DFSJ/0328/19 potraviny do SJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 143,68 € 11.11.2019 14.11.2019 Faktúra
DFBV/0244/19 stravné 10/2019 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ZŠ a Gymnázium s VJM ŠJ 17337089 1 713,80 € 08.11.2019 08.11.2019 Faktúra
DFBV/0248/19 telefon 10/2019 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Slovak Telekom, a.s. 35763469 59,06 € 08.11.2019 08.11.2019 Faktúra
DFBV/0249/19 nábytok do ŠJ/stôl,slolička/ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUBLINO-Sosňáková Michaela 46528113 1 774,87 € 08.11.2019 11.11.2019 Faktúra
DFSJ/0323/19 masove vyrobky Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 396,00 € 08.11.2019 12.11.2019 Faktúra
DFSJ/0325/19 potraviny do SJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 1 355,88 € 08.11.2019 12.11.2019 Faktúra
DFBV/0254/19 kontrola rozvodnej krabici-ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Ing. Martin Csomor 46378227 170,00 € 08.11.2019 13.11.2019 Faktúra
DFSJ/0326/19 potraviny do SJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 127,20 € 08.11.2019 13.11.2019 Faktúra
DFSJ/0327/19 potraviny do SJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 482,00 € 08.11.2019 13.11.2019 Faktúra
DFBV/0251/19 Ročné poistné- zamestnanci do 17.12.2020 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 UNIQA poisťovňa, a.s. 00653501 132,73 € 08.11.2019 12.12.2019 Faktúra
DFBV/0252/19 Ročné poistené - učiteľov do 17.12.2020 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 UNIQA poisťovňa, a.s. 00653501 247,71 € 08.11.2019 12.12.2019 Faktúra
DFBV/0253/19 Ročné poistené - žiakov do 17.12.2020 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 UNIQA poisťovňa, a.s. 00653501 627,37 € 08.11.2019 12.12.2019 Faktúra
DFBV/0247/19 osob.prispev.na sterv.nákl.VZN 5/2019 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ZŠ a Gymnázium s VJM ŠJ 17337089 374,40 € 07.11.2019 08.11.2019 Faktúra