Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6205
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0120/20 | energia 05/2020 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 535,34 € | 09.06.2020 | 11.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0086/20 | zelenina do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 144,70 € | 08.06.2020 | 11.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/20 | vzdelavaci program 2020/2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | JUNIOR ACHIEVEMENT SLOV: | 42166292 | 43,00 € | 08.06.2020 | 26.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0085/20 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 53,36 € | 05.06.2020 | 11.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/20 | tep.energia 06/2020 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 2 810,00 € | 05.06.2020 | 11.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0084/20 | masove vyrobky do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 58,70 € | 04.06.2020 | 09.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/20 | test Covid 19 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CITYPHARM s r.o. | 31369154 | 196,90 € | 04.06.2020 | 11.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0083/20 | zelenina do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 171,30 € | 02.06.2020 | 08.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0082/20 | masove vyrobky do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 105,60 € | 02.06.2020 | 08.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/20 | plyn 06/2020 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 166,00 € | 02.06.2020 | 08.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/20 | casopis Geografia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | EPL s.r.o. | 46724605 | 10,00 € | 02.06.2020 | 11.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0081/20 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 486,71 € | 29.05.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/20 | dezinfekcny material Covid 19 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 59,64 € | 29.05.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/20 | sluzba inf. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | INFOCARD LIMITED s.r.o. | 31383149 | 555,00 € | 29.05.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/20 | deratizacia, dezinfekcia SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Derakat s.r.o. | 45330662 | 600,00 € | 29.05.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/20 | toner, hygienicke potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 98,38 € | 28.05.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/20 | kancelarske potreby, ziacka knizka ZS | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 164,87 € | 28.05.2020 | 11.06.2020 | Faktúra | |||||
| 27052020 | Zmluva o servisnej službe | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ille Papier Service SK s.r.o. | 36226947 | Iné | 0,00 € | 27.05.2020 | 27.05.2020 | 27.05.2020 | Mgr. Katarína Morvayová | riaditeľka školy | Zmluva | |
| DFBV/0113/20 | vodne a stocne, zrazky do 16.5.2020 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 275,38 € | 26.05.2020 | 11.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/20 | hygienicky potreby SJ/Covid 19 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CITYPHARM s r.o. | 31369154 | 73,20 € | 25.05.2020 | 01.06.2020 | Faktúra |