Zverejňovanie dokumentov Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským

Dunajská 13, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5854

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0003/20 zelenina do SJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 192,33 € 08.01.2020 23.01.2020 Faktúra
DFSJ/0006/20 zelenina do SJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 1 262,98 € 08.01.2020 23.01.2020 Faktúra
DFSJ/0007/20 potraviny do SJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 UNIQUE SR s.r.o. 35928182 1 131,36 € 08.01.2020 23.01.2020 Faktúra
DFBV/0002/20 tep.energia 1/2020 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 7 970,00 € 02.01.2020 21.01.2020 Faktúra
DFBV/0003/20 poplatok za školenie ročné zúčtovanie 2019 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Maxim s.r.o. 47529474 114,00 € 02.01.2020 21.01.2020 Faktúra
DFBV/0001/20 služba-virtuálnej knižnice za 1-12/20 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 198,72 € 02.01.2020 21.01.2020 Faktúra
DFBV/0290/19 vodne a stocne december 2019 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 347,72 € 31.12.2019 21.01.2020 Faktúra
DFBV/0291/19 telefon 12/2019 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Slovak Telekom, a.s. 35763469 56,16 € 31.12.2019 21.01.2020 Faktúra
DFBV/0292/19 zrážkova voda 12/19 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 300,82 € 31.12.2019 21.01.2020 Faktúra
DFSJ/0393/19 potraviny Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ATC-JR s r.o. 35760532 384,21 € 31.12.2019 23.01.2020 Faktúra
DFSJ/0391/19 mäsové výrobky Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 446,16 € 27.12.2019 31.12.2019 Faktúra
DFSJ/0392/19 mäsové výrobky Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 240,36 € 27.12.2019 31.12.2019 Faktúra
DFBV/0289/19 služba 12/19 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Magic Print s.r.o. 36617661 159,53 € 20.12.2019 21.01.2020 Faktúra
DFSJ/0388/19 masove vyrobky do SJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 69,30 € 18.12.2019 20.12.2019 Faktúra
DFBV/0287/19 všeobecný materiál Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 IMI Trade s.r.o. 31565531 1 084,78 € 18.12.2019 23.12.2019 Faktúra
DFSJ/0390/19 potraviny do SJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 279,48 € 18.12.2019 31.12.2019 Faktúra
DFSJ/0387/19 zelenina do SJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 260,72 € 17.12.2019 20.12.2019 Faktúra
DFSJ/0389/19 pekarske vyrobky do SJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ARNOLD KÁSA 41110765 94,72 € 17.12.2019 20.12.2019 Faktúra
DFSJ/0386/19 zelenina do SJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 140,42 € 16.12.2019 20.12.2019 Faktúra
DFSJ/0383/19 masove vyrobky do SJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 269,28 € 13.12.2019 18.12.2019 Faktúra