Zverejňovanie dokumentov Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským

Dunajská 13, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6205

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0057/20 potraviny do SJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 202,24 € 24.02.2020 27.02.2020 Faktúra
DFSJ/0056/20 potraviny do SJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 369,65 € 24.02.2020 27.02.2020 Faktúra
DFBV/0043/20 služby za jan.2020 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Ing.Martin Rimbala 44426488 150,00 € 24.02.2020 26.02.2020 Faktúra
DFBV/0045/20 služby za febr.2020 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Ing.Martin Rimbala 44426488 150,00 € 24.02.2020 26.02.2020 Faktúra
DFBV/0044/20 Zyxel GS 1100-24 1ks Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 IZOCOM 48246468 82,69 € 24.02.2020 26.02.2020 Faktúra
DFSJ/0054/20 potraviny do SJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 358,64 € 24.02.2020 26.02.2020 Faktúra
DFSJ/0055/20 masove vyrobky do SJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 374,32 € 24.02.2020 26.02.2020 Faktúra
DFSJ/0053/20 ovocie do ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 LUNYS.s.r.o. 36472549 4,21 € 21.02.2020 26.02.2020 Faktúra
VO/0012/20 výmena disku PC ,veľkokap.disk 4 TB typ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Ing.Martin Rimbala 44426488 255,21 € 21.02.2020 04.03.2020 Objednávka
DFSJ/0051/20 potraviny do SJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 1 128,68 € 14.02.2020 26.02.2020 Faktúra
DFSJ/0052/20 masove vyrobky do SJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 298,98 € 14.02.2020 26.02.2020 Faktúra
DFBV/0041/20 ubytovanie 35 ks Gym. Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 CK MAGURA, s.r. 36427403 3 850,00 € 14.02.2020 24.02.2020 Faktúra
DFBV/0040/20 odvoz bioodpad 1/2020 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 CMT Group s.r.o. 47372141 36,00 € 14.02.2020 24.02.2020 Faktúra
DFBV/0042/20 Skipasy 5 dni-35ks/40,-€/ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ORAVA SKIPARK. a.s. 44716028 1 400,00 € 14.02.2020 24.02.2020 Faktúra
DFSJ/0050/20 masove vyrobky do SJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 156,75 € 13.02.2020 26.02.2020 Faktúra
DFBV/0039/20 lieky Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 CITYPHARM s r.o. 31369154 23,33 € 13.02.2020 24.02.2020 Faktúra
DFBV/0038/20 čistiace potreby Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 3P slúži Vám, s.r.o. 50975455 874,25 € 12.02.2020 13.02.2020 Faktúra
DFSJ/0048/20 masove vyrobky do SJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 316,80 € 11.02.2020 26.02.2020 Faktúra
DFSJ/0049/20 zelenina do SJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 283,34 € 11.02.2020 26.02.2020 Faktúra
DFBV/0036/20 Papier A4 Danube 125 bal. Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 3P slúži Vám, s.r.o. 50975455 366,00 € 11.02.2020 12.02.2020 Faktúra