Zverejňovanie dokumentov Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským

Dunajská 13, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5843

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0021/22 kancelárske potreby Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 3P slúži Vám, s.r.o. 50975455 21,56 € 26.01.2022 31.01.2022 Faktúra
DFBV/0020/22 časopis - Škola Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 RAABE Slovensko s.r.o 35908718 26,00 € 25.01.2022 31.01.2022 Faktúra
VO/0003/22 kancelárske potreby Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 3P slúži Vám, s.r.o. 50975455 21,56 € 25.01.2022 28.01.2022 Objednávka
VO/0006/22 zatekanie strechy-havarijný stav Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PreDomy Invest s.r.o. 52601722 1 986,24 € 25.01.2022 28.01.2022 Objednávka
DFSJ/0022/22 zelenina - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 170,51 € 24.01.2022 31.01.2022 Faktúra
DFSJ/0020/22 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 186,56 € 24.01.2022 31.01.2022 Faktúra
DFSJ/0019/22 zelenina - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 183,98 € 24.01.2022 31.01.2022 Faktúra
DFSJ/0023/22 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 480,70 € 24.01.2022 31.01.2022 Faktúra
DFSJ/0021/22 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PROJEKT-MARKET s.r.o. 50284053 212,78 € 24.01.2022 31.01.2022 Faktúra
DFBV/0018/22 nájom kopírky, tlač Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Magic Print s.r.o. 36617661 161,93 € 20.01.2022 27.01.2022 Faktúra
DFBV/0019/22 plyn r.2021 vyúčtovanie-dobropis, storno Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Stavebné práce, opravárenské práce 0,00 € 20.01.2022 28.01.2022 Faktúra
DFSJ/0014/22 zelenina - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 144,28 € 19.01.2022 28.01.2022 Faktúra
DFSJ/0017/22 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 96,58 € 19.01.2022 31.01.2022 Faktúra
DFSJ/0016/22 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ATC-JR s r.o. 35760532 568,04 € 19.01.2022 31.01.2022 Faktúra
DFSJ/0015/22 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PROJEKT-MARKET s.r.o. 50284053 309,27 € 19.01.2022 31.01.2022 Faktúra
DFSJ/0018/22 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 843,11 € 19.01.2022 31.01.2022 Faktúra
DFBV/0017/22 práva používania rok 2022 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Solitea Slovensko a.s. 36237337 22,32 € 18.01.2022 27.01.2022 Faktúra
DFSJ/0013/22 zelenina - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 91,01 € 18.01.2022 28.01.2022 Faktúra
DFSJ/0012/22 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 341,88 € 18.01.2022 28.01.2022 Faktúra
DFBV/0016/22 služba-správa, prevádzka TEZ 1/2022 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Ekoterm s.r.o. 36704296 120,00 € 17.01.2022 27.01.2022 Faktúra