Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6637
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0122/22 | učebnice | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UniKnihy.sk s.r.o. | 36683132 | 60,00 € | 01.11.2022 | 09.12.2022 | Objednávka | |||||
| VO/0123/22 | aplikačné a systémové konzultácie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Solitea Slovensko a.s. | 36237337 | 38,34 € | 01.11.2022 | 09.12.2022 | Objednávka | |||||
| VO/0124/22 | výmena pneumatik | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MOTOR PARTNER s.r.o. | 35694866 | 39,54 € | 01.11.2022 | 09.12.2022 | Objednávka | |||||
| VO/0125/22 | team viewer licencia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Team Viewer Germany GmbH | 534075 | 467,10 € | 01.11.2022 | 09.12.2022 | Objednávka | |||||
| VO/0126/22 | dar pre zam. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | IMI Trade s.r.o. | 31565531 | 271,68 € | 01.11.2022 | 09.12.2022 | Objednávka | |||||
| DFBV/0289/22 | telefon 10/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 25,20 € | 31.10.2022 | 02.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/22 | informačné služby 10/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing.Martin Rimbala | 44426488 | 200,00 € | 31.10.2022 | 02.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/22 | teplo 10/2022 vyúčtovanie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -1 607,15 € | 31.10.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/22 | učebnice | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé letá,s.r.o. | 31333176 | 475,00 € | 31.10.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0326/22 | pekárenské výrobky-ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 393,07 € | 31.10.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0325/22 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 556,43 € | 31.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0323/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 772,25 € | 31.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0322/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 818,81 € | 31.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0321/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 277,29 € | 31.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0324/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 850,57 € | 31.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/22 | učebnice | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KORREKT s.r.o. | 35829371 | 513,68 € | 31.10.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0319/22 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 376,70 € | 26.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0320/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 202,80 € | 26.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/22 | školenie-ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Seminaria s.r.o. | 26426218 | 79,00 € | 26.10.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/22 | lampa, kabel - projektor | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | IZOCOM | 48246468 | 183,38 € | 26.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra |