Zverejňovanie dokumentov Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským

Dunajská 13, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5745

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VO/0055/21 revízia el.spotrebičov Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 rt elektro s.r.o. 50991175 820,00 € 04.11.2021 25.11.2021 Objednávka
DFSJ/0214/21 zelenina - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 588,74 € 03.11.2021 12.11.2021 Faktúra
DFSJ/0212/21 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 262,35 € 03.11.2021 12.11.2021 Faktúra
DFSJ/0213/21 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 601,68 € 03.11.2021 12.11.2021 Faktúra
DFBV/0235/21 plyn 11/2021 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 98,00 € 03.11.2021 22.11.2021 Faktúra
VO/0052/21 revízia plynových rozvodov a zariadení v objekte ZŠ a Gymnázium s VJM Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 RETLAK-Ing.Milan Fejes 11802219 1 096,84 € 03.11.2021 25.11.2021 Objednávka
DFBV/0233/21 teplo 11/2021 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 6 200,00 € 01.11.2021 16.11.2021 Faktúra
DFBV/0234/21 služba-správa, prevádzka TEZ 11/2021 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Ekoterm s.r.o. 36704296 120,00 € 01.11.2021 16.11.2021 Faktúra
DFBV/0232/21 sezonna kontrola, pneuservis Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 MOTOR PARTNER s.r.o. 35694866 298,56 € 31.10.2021 17.11.2021 Faktúra
DFBV/0230/21 telefon 10/2021 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Slovak Telekom, a.s. 35763469 43,87 € 31.10.2021 17.11.2021 Faktúra
DFBV/0231/21 kontrola hydrantu Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 RP-control s.r.o. 53565720 131,90 € 31.10.2021 17.11.2021 Faktúra
DFBV/0229/21 informačné služby 10/2021 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Ing.Martin Rimbala 44426488 200,00 € 31.10.2021 17.11.2021 Faktúra
DFSJ/0204/21 zelenina - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 365,79 € 27.10.2021 12.11.2021 Faktúra
DFSJ/0208/21 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ATC-JR s r.o. 35760532 518,73 € 27.10.2021 12.11.2021 Faktúra
DFSJ/0206/21 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PROJEKT-MARKET s.r.o. 50284053 264,60 € 27.10.2021 12.11.2021 Faktúra
DFSJ/0210/21 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 789,31 € 27.10.2021 12.11.2021 Faktúra
DFSJ/0209/21 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 347,58 € 27.10.2021 12.11.2021 Faktúra
DFSJ/0207/21 pekárenské výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ARNOLD KÁSA 41110765 299,94 € 27.10.2021 12.11.2021 Faktúra
DFBV/0228/21 dezinfekčné potreby Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 3P slúži Vám, s.r.o. 50975455 1 241,53 € 27.10.2021 17.11.2021 Faktúra
VO/0053/21 sezonna kontrola, pneuservis Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 MOTOR PARTNER s.r.o. 35694866 298,56 € 27.10.2021 25.11.2021 Objednávka